新鄉(xiāng)衛(wèi)濱區(qū)十四屆人大

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1、新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)十四屆人大二次會議文件（16）關于新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年預算(草案)的報告――2018年1月14日在區(qū)十四屆人大二次會議上區(qū)財政局長李衛(wèi)東各位代表：受區(qū)政府委托，現將我區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）提請區(qū)十四屆人大二次會議審議，并請各位政協委員和其他列席人士提出意見。一、2017年財政預算執(zhí)行情況2017年，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協的監(jiān)督和大力支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極應對收支壓力，全力支持經濟發(fā)展，切實保障和改善民生，進一步轉變財政職能，深化財稅體制改革，優(yōu)化結構，

2、開源節(jié)流，促進我區(qū)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。（一）全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況2017年，全區(qū)一般公共預算收入完成27681萬元，按可比口徑—11—增收1985萬元,同比增長7.7%，完成全年預算收入27625萬元的100.2%。其中：區(qū)本級一般公共預算收入完成22370萬元，完成預算21640萬元的103.4%，按可比口徑增長11.9%。區(qū)本級主要收入項目完成情況是：增值稅2228萬元，增長10.9%；改征增值稅3459萬元，增長92.4%；營業(yè)稅84萬元，下降94.4%；企業(yè)所得稅820萬元，下降14.3%；個人所得稅2223萬元，增長50.4%；城市維護建

3、設稅771萬元，增長8.3%；土地增值稅859萬元，下降26.5%；印花稅258萬元，增長12.2%；車船使用和牌照稅68萬元，增長94.3%；耕地占用稅3238萬元，增長160.3%；房產稅2306萬元，增長20.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅3811萬元，增長9.6%；非稅收入2245萬元，下降35.6%。2017年，全區(qū)一般公共預算支出61089萬元，增長22.2%。年初各級人大會批準的支出預算合計43780萬元，執(zhí)行中,新增上級補助17425萬元，地方政府債券收入3300萬元，調減支出—11—390萬元（平原鎮(zhèn)調減），結算上解958萬元，一般公共支出預算調

4、整后為63157萬元，全年實際支出為調整預算的96.7%。其中：區(qū)本級一般公共預算支出58923萬元，增長22.1%，完成調整預算的96.8%（調整預算數主要是新增上級補助、地方政府債券收入等，使年初預算增加而形成的預算調整）。區(qū)本級主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出12180萬元，增長27%，為調整預算的100%；公共安全支出3818萬元，增長8.3%，為調整預算的100%；教育支出8607萬元，下降9%，為調整預算的95.4%；科學技術支出583萬元，下降8%，為調整預算的98.5%；社會保障和就業(yè)支出9412萬元，增長36.4%，為調整預算的

5、96.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5202萬元，下降12.2%，為調整預算的94.7%；節(jié)能環(huán)保支出6634萬元，增長1211.1%，為調整預算的96.8%，增長較大的原因主要是上級下達冬季清潔取暖專項資金較多；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5330萬元，增長88.1%，為調整預算的95.2%，增長較大的原因主要是上級下達午陽路至賈屯污水處理廠段土地費用較多；農林水事務支出3464萬元，增長177.1%，為調整預算的93%，增長較大的原因主要是上級下達農田水利項目資金較多；住房保障支出1686萬元，下降69.4%，為調整預算的100%，—11—下降較大的原因主要是去年上級下達保

6、障房項目基礎設施建設資金較多。（二）基金預算執(zhí)行情況2017年，全區(qū)基金支出1593萬元，其中區(qū)本級基金支出1572萬元，全部為上級補助資金安排。（三）為確保完成2017年預算收支任務，我們主要做了以下幾個方面工作1.加強收入征管，確保收入及時足額入庫。一是強化征管職責，優(yōu)化征收環(huán)節(jié)。積極應對“營改增”政策，根據不斷變化的新形式、新情況協助稅務部門查找征收管理的薄弱環(huán)節(jié)和風險點，從房地產項目清盤、固定稅清欠、耕地占用稅征管等方面清欠增收。二是抓項目建設，奠定稅源基礎。逐步探索完善從收入管理向培植穩(wěn)固稅源轉變的財政引導政策，確保形成鎮(zhèn)、辦稅收收入及財力穩(wěn)步

7、增長的稅源基礎。三是抓綜合治稅，治理跑冒滴漏。加大力度、采取手段、加強征管，對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點稅源單位納稅輔導和專項約談，破解因涉法等原因造成的稅款不能及時征收到位的問題。四是抓非稅收入，確保應收盡收。加強政府非稅收入管理，規(guī)范非稅收入征繳，以票控費，源頭控收，確保政府非稅收入及時足額入庫、應收盡收。2.優(yōu)化支出結構，確保各項支出需要。以“保工資、保運轉、保民生、保重點”為目標，積極籌措并合理調度資金，切實保障全區(qū)各項支出需要。一是—11—嚴格按照“保重點、壓一般”的原則，控制公用經費標準，壓縮一般性財政支出，確保全區(qū)工資的正常發(fā)放及機關的正常運

8、轉。二是集中財力保障民生投入。全區(qū)教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生資金投入4