新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)十四屆人大

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1、新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)十四屆人大二次會(huì)議文件（16）關(guān)于新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算(草案)的報(bào)告――2018年1月14日在區(qū)十四屆人大二次會(huì)議上區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)李衛(wèi)東各位代表：受區(qū)政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)十四屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2017年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和大力支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)收支壓力，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實(shí)保障和改善民

2、生，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，開(kāi)源節(jié)流，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成27681萬(wàn)元，按可比口徑—11—增收1985萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.7%，完成全年預(yù)算收入27625萬(wàn)元的100.2%。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成22370萬(wàn)元，完成預(yù)算21640萬(wàn)元的103.4%，按可比口徑增長(zhǎng)11.9%。區(qū)本級(jí)主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅2228萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%；改征增值稅3459萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.4%；營(yíng)業(yè)稅84萬(wàn)元，

3、下降94.4%；企業(yè)所得稅820萬(wàn)元，下降14.3%；個(gè)人所得稅2223萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.4%；城市維護(hù)建設(shè)稅771萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%；土地增值稅859萬(wàn)元，下降26.5%；印花稅258萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%；車(chē)船使用和牌照稅68萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.3%；耕地占用稅3238萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.3%；房產(chǎn)稅2306萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅3811萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%；非稅收入2245萬(wàn)元，下降35.6%。2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出61089萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%。年初各級(jí)人大會(huì)批準(zhǔn)的支出預(yù)算合計(jì)437

4、80萬(wàn)元，執(zhí)行中,新增上級(jí)補(bǔ)助17425萬(wàn)元，地方政府債券收入3300萬(wàn)元，調(diào)減支出—11—390萬(wàn)元（平原鎮(zhèn)調(diào)減），結(jié)算上解958萬(wàn)元，一般公共支出預(yù)算調(diào)整后為63157萬(wàn)元，全年實(shí)際支出為調(diào)整預(yù)算的96.7%。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出58923萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%，完成調(diào)整預(yù)算的96.8%（調(diào)整預(yù)算數(shù)主要是新增上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券收入等，使年初預(yù)算增加而形成的預(yù)算調(diào)整）。區(qū)本級(jí)主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出12180萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，為調(diào)整預(yù)算的100%；公共安全支出3818萬(wàn)元，增

5、長(zhǎng)8.3%，為調(diào)整預(yù)算的100%；教育支出8607萬(wàn)元，下降9%，為調(diào)整預(yù)算的95.4%；科學(xué)技術(shù)支出583萬(wàn)元，下降8%，為調(diào)整預(yù)算的98.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9412萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.4%，為調(diào)整預(yù)算的96.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5202萬(wàn)元，下降12.2%，為調(diào)整預(yù)算的94.7%；節(jié)能環(huán)保支出6634萬(wàn)元，增長(zhǎng)1211.1%，為調(diào)整預(yù)算的96.8%，增長(zhǎng)較大的原因主要是上級(jí)下達(dá)冬季清潔取暖專(zhuān)項(xiàng)資金較多；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5330萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.1%，為調(diào)整預(yù)算的95.2%，增長(zhǎng)較大的原因主要是上級(jí)下達(dá)

6、午陽(yáng)路至賈屯污水處理廠(chǎng)段土地費(fèi)用較多；農(nóng)林水事務(wù)支出3464萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.1%，為調(diào)整預(yù)算的93%，增長(zhǎng)較大的原因主要是上級(jí)下達(dá)農(nóng)田水利項(xiàng)目資金較多；住房保障支出1686萬(wàn)元，下降69.4%，為調(diào)整預(yù)算的100%，—11—下降較大的原因主要是去年上級(jí)下達(dá)保障房項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金較多。（二）基金預(yù)算執(zhí)行情況2017年，全區(qū)基金支出1593萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)基金支出1572萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助資金安排。（三）為確保完成2017年預(yù)算收支任務(wù)，我們主要做了以下幾個(gè)方面工作1.加強(qiáng)收入征管，確保收入及時(shí)足額

7、入庫(kù)。一是強(qiáng)化征管職責(zé)，優(yōu)化征收環(huán)節(jié)。積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”政策，根據(jù)不斷變化的新形式、新情況協(xié)助稅務(wù)部門(mén)查找征收管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從房地產(chǎn)項(xiàng)目清盤(pán)、固定稅清欠、耕地占用稅征管等方面清欠增收。二是抓項(xiàng)目建設(shè)，奠定稅源基礎(chǔ)。逐步探索完善從收入管理向培植穩(wěn)固稅源轉(zhuǎn)變的財(cái)政引導(dǎo)政策，確保形成鎮(zhèn)、辦稅收收入及財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)的稅源基礎(chǔ)。三是抓綜合治稅，治理跑冒滴漏。加大力度、采取手段、加強(qiáng)征管，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源單位納稅輔導(dǎo)和專(zhuān)項(xiàng)約談，破解因涉法等原因造成的稅款不能及時(shí)征收到位的問(wèn)題。四是抓非稅收入，

8、確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)政府非稅收入管理，規(guī)范非稅收入征繳，以票控費(fèi)，源頭控收，確保政府非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)、應(yīng)收盡收。2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)支出需要。以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”為目標(biāo)，積極籌措并合理調(diào)度資金，切實(shí)保障全區(qū)各項(xiàng)支出需要。一是—11—嚴(yán)格按照“保重點(diǎn)、壓一般”的原則，控制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓縮一般性財(cái)政支出，確保全區(qū)工資的正常發(fā)放及機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是集中財(cái)力保障民生投入。全區(qū)教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生資金投入4