鄭州十四屆人大

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1、鄭州市十四屆人大一次會議文件九關(guān)于鄭州市2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財政預(yù)算草案的報告——2014年2月20日在鄭州市第十四屆人民代表大會第一次會議上鄭州市財政局局長劉睿各位代表：我受市人民政府委托，向大會報告鄭州市2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。一、2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況2013年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政部門深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞以航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)為統(tǒng)攬的鄭州都市區(qū)建設(shè)，按照“強投資、夯基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、求提升”的總要求，著力

2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，切實改善和保障民生，有力支持了經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，全市財政預(yù)算執(zhí)行情況較好。（一）全市財政收支情況—30—全市全口徑財政收入1858.9億元，增長21.3%。地方財政總收入1116億元，增長14.5%。地方公共財政預(yù)算收入723.6億元，增長19.3%。地方公共財政預(yù)算支出816.2億元，增長16.5%。全市基金預(yù)算收入471.3億元，增長39%。全市基金預(yù)算支出422.5億元，增長30%。1．全市公共財政預(yù)算收入市十三屆人大六次會議審議通過的2013年全市公共財政預(yù)算收入預(yù)算為6850000萬元，后經(jīng)各縣（市）區(qū)人代會批

3、準(zhǔn)，正式上報匯總的全市公共財政預(yù)算收入預(yù)算為6657552萬元，全年實際完成7236091萬元，為預(yù)算的108.7%，增長19.3%，其中：稅收收入完成5437983萬元，為預(yù)算的105.8%，增長20.2%，占公共財政預(yù)算收入比重為75.2%。主要收入項目完成情況：●增值稅完成457036萬元，為預(yù)算的97%，增長10.1%?！駹I業(yè)稅完成2041613萬元，為預(yù)算的104.1%，增長19.4%?！衿髽I(yè)所得稅完成785941萬元，為預(yù)算的100.4%，增長15.9%?！駛€人所得稅完成202620萬元，為預(yù)算的112%，增長23.3%?！癯鞘芯S護(hù)建設(shè)稅完成3008

4、42萬元，為預(yù)算的99.4%，增長12.8%。●城鎮(zhèn)土地使用稅完成167740萬元，為預(yù)算的87.9%，下降0.3%?！裢恋卦鲋刀愅瓿?09387萬元，為預(yù)算的120%，增長38%?！?0—●耕地占用稅完成127233萬元，為預(yù)算的80%，下降21.7%。●契稅完成607130萬元，為預(yù)算的140.8%，增長56.3%。●教育費附加收入完成136297萬元，為預(yù)算的99.5%，增長12.1%。●國有資本經(jīng)營收入完成558264萬元，為預(yù)算的108.5％，增長5.3％。2．全市公共財政預(yù)算支出市十三屆人大六次會議審議通過的2013年全市公共財政預(yù)算支出預(yù)算為667

5、0000萬元，后經(jīng)各縣（市）區(qū)人代會批準(zhǔn)，正式上報匯總的支出預(yù)算，加上省追加支出指標(biāo)、當(dāng)年收入超收安排和2012年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金等，全市公共財政預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱“預(yù)算”）為8282812萬元，全年實際支出8161571萬元，為預(yù)算的98.5%，按可比口徑增長16.5%（下同）。主要支出項目完成情況：●一般公共服務(wù)支出819690萬元，為預(yù)算的99.8%，下降1%?！窆舶踩С?64069萬元，為預(yù)算的99.2%，增長1.5%?！窠逃С?330645萬元，為預(yù)算的99.1%，增長16.6%?！窨茖W(xué)技術(shù)支出172617萬元，為預(yù)算的99.5%，增長20

6、.9%。●文化體育與傳媒支出148821萬元，為預(yù)算的96.9%，增長37.1%?！裆鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出663707萬元，為預(yù)算的98.4—30—%，增長19.1%?！襻t(yī)療衛(wèi)生支出581833萬元，為預(yù)算的99.7%，增長26.3%?！窆?jié)能環(huán)保支出256666萬元，為預(yù)算的96.4%，增長82.4%?！癯青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1424472萬元，為預(yù)算的98.9%，增長49.8%。●農(nóng)林水事務(wù)支出606133萬元，為預(yù)算的98.9%，增長16.5%?！窠煌ㄟ\輸支出351350萬元，為預(yù)算的94.6%，增長31.5%?！褓Y源勘探電力信息等事務(wù)支出281029萬元，為預(yù)算的9

7、8.9%，增長1.6%?！褡》勘Ｕ现С?91236萬元，為預(yù)算的99.2%，增長9.6%。●糧油物資儲備事務(wù)支出17133萬元，為預(yù)算的97.3%，增長13%。按現(xiàn)行財政體制算賬，全市公共財政預(yù)算當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。3．全市基金預(yù)算收支全市基金預(yù)算收入4713328萬元，增長39%，增收1322518萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入比上年增加1187005萬元。全市基金預(yù)算支出4225118萬元，增長30%，增支976102萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出比上年增加1031387萬元。（二）市本級財政收支情況1．市本級公共財政預(yù)算收入—30—市十

8、三屆人大六次會議審議通過