變更管理程序

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1、WORD格式可編輯變更管理程序1.目的：適用于本公司在制作及生產(chǎn)中之工藝﹑制程﹑性能等工程規(guī)范在投入過程中產(chǎn)生問題時,需由客戶提出或工程變更來改善以確保作業(yè),并使變更及時,準確和有效;確保工程變更處于受控狀態(tài).2.范圍：適用于本公司所有的產(chǎn)品在打樣過程,生產(chǎn)過程發(fā)生的工程變更.3.術(shù)語：3.1生產(chǎn)場所變更:指各產(chǎn)品的生產(chǎn)制造地點（包括全部產(chǎn)品和部分產(chǎn)品）由“本廠”轉(zhuǎn)移至“別廠”生產(chǎn)或生產(chǎn)場所搬運或外發(fā)生產(chǎn)加工。3.2機臺設(shè)備變更:指生產(chǎn)該產(chǎn)品的重主要或關(guān)鍵機器設(shè)備(指生產(chǎn)該產(chǎn)品必不可少的設(shè)備為重主要或關(guān)鍵設(shè)備)的

2、移動或變更。3.3生產(chǎn)工藝變更：增加或刪除工序及加工先后順序調(diào)整或工藝參數(shù)調(diào)整。3.4原材料廠家及材料牌號的變更：指更換購買原材料廠家或產(chǎn)品更換其它材料生產(chǎn)。3.5重要管理人員的變更：如法人、車間（主任/主管）、品質(zhì)/工程負責人（經(jīng)理）的變更。4.權(quán)責:4.1工藝部/項目小組:為所有變更運作的主導(dǎo)部門，負責對客戶所提出變更的評審及實施，召集相關(guān)部門的人員對變更進行相關(guān)的討論評審和溝通，確保變更的可行性及有效的轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求。4.2其它相關(guān)部門:配合變更運作的主導(dǎo)部門對變更的可行性和要求進行評審，對內(nèi)部變更的提出和

3、評審，確保變更的有效實施。5.0流程輸入流程圖輸出責任單位重點提示/說明相關(guān)文件及表單1.外部：客戶設(shè)計變更要求2.內(nèi)部：各部門過程變更申請設(shè)計變更要求提出設(shè)計變更評審NGOK1.客戶設(shè)計變更通知單2.變更申請書業(yè)務(wù)部/廠務(wù)部工藝部/生產(chǎn)部/品質(zhì)部詳見補充說明“process設(shè)計變更一覽表”“變更申請書”客戶設(shè)計變更通知單變更申請書工程、設(shè)計變更討論表變更申請書廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部當客戶有4M變更或設(shè)計變更時,需依客戶要求重新做APQP/PPAP,并提交客戶確認后,進行變更.內(nèi)部變更時,《糾正和預(yù)防管理程序》

4、《客戶滿意度調(diào)查程序》“工程、設(shè)計變更討論表”專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯其評審結(jié)果記錄“工程、設(shè)計變更申請表”的欄位.輸入流程圖輸出責任單位重點提示/說明相關(guān)文件及表單工藝、設(shè)計變更討論表/變更申請書設(shè)計變更資料存檔OKNG設(shè)計變更實施設(shè)計變更確認1.更改后的模治具、方法.2.更改后的生產(chǎn)技術(shù)資料廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部1.設(shè)計變更審批下達以執(zhí)行2.各資料所在部門接受已批準變更的“更改通知單”后,按公司《文件與資料管制程序》實施更改.《文件與資料管制程序》相關(guān)設(shè)計變更后的性能,尺寸等測試資料及樣品,更改后

5、的資料1.客戶確認信息2.訂單3.批準的樣品承認書4.內(nèi)部變更后的確認信息廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部詳見補充說明《客戶滿意度調(diào)查程序》更改后的資料建立檔案管理廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部詳見補充說明“圖面規(guī)格/分發(fā)存檔目錄表”6補充說明:6.1設(shè)計變更提出的時機6.1.1外部變更：由客戶提出的設(shè)計變更，如：產(chǎn)品的性能、功能、規(guī)格參數(shù)、外形結(jié)構(gòu)等變更，該類變更通常由客戶向本司發(fā)出客戶變更通知單，由業(yè)務(wù)部將相關(guān)變更通知及料轉(zhuǎn)入工廠內(nèi)部的工程部/項目小組。6.1.2內(nèi)部變更：該類變更由工廠內(nèi)部的職能部門以《變更申請書》的形式

6、向工藝部/項目小組提出申請：1）由生產(chǎn)場所所引起的變更：該產(chǎn)品的生產(chǎn)是在不同的工廠或在一個新增的廠址進行的；該類的變更通常是由工廠內(nèi)部的廠務(wù)部提出申請；專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯2）原材料的變更：指用于直接構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的原材料，該產(chǎn)品的生產(chǎn)是用了不同于生產(chǎn)件批準時的材料，包括：不同的供應(yīng)商、不同的型號規(guī)格等。該類的變更通常來源于廠務(wù)部或采購部分。及環(huán)境管理方面的變更申請由廠務(wù)部提出.3）制程及制程參數(shù)變更：該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中的制程參數(shù)或制程(包括工序的調(diào)整、增減)是不同于生產(chǎn)件批準時流程或參數(shù)，該類變

7、更通常由生產(chǎn)部的各個車間提出。4）檢查、判定/試驗標準的變更：該用于產(chǎn)品的檢查(包括抽樣、允許等)、判定/試驗(包括功能、性能等以及新技術(shù)的采用)標準不同于生產(chǎn)件批準時的標準。該類變更通常由各個車間以及品質(zhì)部提出。5）模治具的變更：使用了新的或改進的工裝(不包括易損工裝)、模具、鑄模、模型等不同于生產(chǎn)件批準時的模具。該類變更通常由各個車間提出。6）人員變更：指環(huán)境/品質(zhì)最高管理者變更以及當制造作業(yè)人員變動比例超過50%時,這類變更通常由廠務(wù)部和品質(zhì)部提出。7)包裝方式的變更：用了不同于客戶批準的包裝方式或材料等變

8、更，這類變更通常由品質(zhì)部和生產(chǎn)部提出。6.1.3對于上述變更若涉及到產(chǎn)品的環(huán)境物質(zhì)的影響，也需要進行相關(guān)變更申請的提出。6.1.4設(shè)計糾錯變更(如筆誤,圖面標錯,視圖錯誤等),由受理者填寫“變更申請書”提交部門主管.6.2變更評審:6.2.1外部變更：6.2.1.1工藝部/項目小組接獲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)來客戶的《設(shè)計變更通知單》后，由工藝部/項目小組主導(dǎo)對變更的相關(guān)資料和變更內(nèi)容及可