2016云城區(qū)殘聯(lián)部門決算

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1、2016年度云城區(qū)殘聯(lián)部門決算公開10目錄第一部分云城區(qū)殘聯(lián)概況一、單位職能和基本情況第二部分云城區(qū)殘聯(lián)2016年部門決算表一、收入支出決算批復(fù)表二、收入決算批復(fù)表三、支出決算批復(fù)表四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分云城區(qū)殘聯(lián)2016年部門決算情況說明第四部分名詞解釋10第一部分云城區(qū)殘聯(lián)概況一、單位的職能和基本情況主要職能是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策和法規(guī)，制訂本區(qū)殘疾人事業(yè)的規(guī)劃和計劃，并組織實(shí)施。二、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維

2、護(hù)殘疾人權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。三、團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。四、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。五、管理發(fā)展殘疾人事業(yè)，開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。六、承擔(dān)區(qū)人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。七、開展與港、澳、臺地區(qū)和國際社會殘疾人事業(yè)的交流與合作。八、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。九

3、、承辦區(qū)人民政府和上級殘疾人聯(lián)合會交辦的其他任務(wù)。主要工作：做好殘疾人的康復(fù)、扶貧和就業(yè)、文體、維權(quán)和組織建設(shè)等工作。二、部門決算單位構(gòu)成（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能區(qū)殘聯(lián)是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)的人民團(tuán)體，具有“代表、服務(wù)、管理”10的職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。掛區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和區(qū)殘疾人康復(fù)中心牌子。實(shí)行一個機(jī)構(gòu)，三塊牌子，分別負(fù)責(zé)我區(qū)勞動就業(yè)的中介服務(wù)，推薦殘疾人就業(yè)和指導(dǎo)我區(qū)殘疾人的綜合服務(wù)工

4、作。（二）人員構(gòu)成情況區(qū)殘聯(lián)2016年事業(yè)編制5名，其中設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。2016年末實(shí)有在職人員4人，退休人員3人。下屬單位云城區(qū)殘疾人康復(fù)中心實(shí)有人員13人。第二部分云城區(qū)殘聯(lián)2016年部門決算表101010第三部分云城區(qū)殘聯(lián)2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1、收入決算說明2016年收入決算為1474.5萬元，其中：財政撥款收入964.0310萬元，其他收入510.47萬元。2、支出決算說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：2016年總支出1434.18萬元，其中：財政撥款支出964.03萬元；其他收入支

5、出470.15萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分：基本支出85.4萬元，占6%，其中：工資福利支出52.99萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助25.40萬元，商品和服務(wù)支出755.00萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出1354.44萬元，占94%。（二）、2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共1.77萬元，具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國團(tuán)組0個、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。2.公務(wù)用車購置

6、及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.34萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.34萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元，主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)到我區(qū)指導(dǎo)工作等支出,公務(wù)接待批次為6批,接待人數(shù)為72人。第四部分名詞解釋1、財政撥款收入：是指財政當(dāng)年撥付的資金。102、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要來源為融資平臺撥入基建工程款。4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、

7、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。6、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)