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1、饒陽縣殘聯(lián)2016年部門決算說明第一部分饒陽殘疾人聯(lián)合會部門概況一、部門職責弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等的充分參與社會生活，共享社會物質(zhì)文化成果。代表殘疾人共同利益、維護殘疾人合法權(quán)益、團結(jié)教育殘疾人、為殘疾人服務履行政府賦予的職責、管理發(fā)展殘疾人事業(yè)。二、殘聯(lián)構(gòu)成1、機構(gòu)設(shè)置情況我單位是參照公務員管理的事業(yè)單位，全額撥款，下設(shè)辦公室一個科室，無下屬單位。2、人員情況編制人數(shù)為11，現(xiàn)有在職人員11名，退休人員3名，無離休、退職人員。第二部分饒陽縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四
2、、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（此表無內(nèi)容）九、“三公”經(jīng)費等相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表（此表無內(nèi)容）（另附詳表單獨列示）第三部分饒陽縣殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2016年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.71萬元，2016年度收入277.31萬元，支出253.1萬元，其中基本支出144.39萬元，項目支出108.7萬元，2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.92萬元。2015年收入
3、合計225.12萬元，同比增長13.8%原因是人員工資上調(diào)和對殘疾人的幫扶力度加大。2015年支出243.66同比增長3.8%原因是人員工資上調(diào)和對殘疾人的幫扶力度加大。二、收入決算情況說明2016年度財政撥款收入277.31萬元，其中財政撥款收入269.36萬元，上級補助收入7.95萬元。三、支出決算情況說明2016年度支出253.1萬元，其中基本支出144.39萬元，項目支出108.7萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年度一般公共預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.86萬元，其中政府性基金0.3萬元；本年收入269.36萬元；本年支出
4、246.84萬元，其中政府性基金0.3萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)24.38萬元。2015年收入219.81同比增長22%原因是加強了對一般殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目的投入，2015年支出239.21同比增長3.1%原因是加強了對殘疾人事業(yè)的支出。五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年度“三公”經(jīng)費支出1.9萬元。包括因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置及運行維護費1.9萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.9萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費的支出；公務接待費0萬元。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015
5、年減少0.1萬元，同比下降5%，主要原因是單位領(lǐng)導對“三公”支出情況嚴格把關(guān)，加強支出管理，認真貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約及八項規(guī)定有關(guān)要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。六、預算績效管理工作開展情況說明我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是開展康復、扶貧、教育培訓等活動，直接為殘疾人服務，逐步實現(xiàn)殘疾人“人人享有基本康復服務”，開展貧困殘疾青少年康復救助；促進殘疾人增收，保障貧困重度殘疾人基本生活；二是對持證殘疾人需求情況進行調(diào)查，對殘疾人狀況進行動態(tài)監(jiān)測，加強和規(guī)范殘疾人基層組織建設(shè)，加大殘疾
6、人就業(yè)保障金的征收力度，加強殘疾人工作信息化建設(shè)和基礎(chǔ)研究，發(fā)揮專門協(xié)會橋梁紐帶作用，聯(lián)系廣大殘疾人；增強基層服務殘疾人的能力；保障正常運轉(zhuǎn)，促進殘疾人事業(yè)發(fā)展。七、其他重要事項的說明1.機關(guān)運行經(jīng)費情況2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出58.16萬元，比2015年減少3.05萬元，降低4.9%。主要原因是：單位領(lǐng)導要求加強支出管理，認真貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約及八項規(guī)定有關(guān)要求，厲行節(jié)約，減少辦公用品開支等。2.政府采購情況的說明2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。?
7、3.國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。本單位固定資產(chǎn)包含房屋、車輛、及其他固定資產(chǎn)，總價值70.26萬元，其中，房屋480平方米，價值45.93萬元；公用車1輛，價值14.99萬元；及其他固定資產(chǎn)包括辦公家具，辦公電腦等，價值9.34萬元。4.其他需要說明的情況無第四部分名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專
8、業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）
