縣政協(xié)部門(mén)決算分析報(bào)告

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1、縣政協(xié)部門(mén)決算分析報(bào)告一、部門(mén)（單位）情況（一）基本情況。主要職能：負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)委員全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決定；履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”的職能;負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研工作；收集整理委員提案，反映社情民意和各界人士的意見(jiàn)、建議；開(kāi)展多種形式的調(diào)研活動(dòng)，為縣委、縣政府提供科學(xué)決策和各種經(jīng)濟(jì)信息；負(fù)責(zé)對(duì)外友好和港澳臺(tái)及僑胞的聯(lián)絡(luò)工作；承辦政協(xié)地工委和縣委交辦的事項(xiàng)。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。2016年圍繞漠河旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、冬季冰雪文化等問(wèn)題，組織委員深入調(diào)研，召開(kāi)“雙月協(xié)商”會(huì)議4

2、次，撰寫(xiě)了《關(guān)于漠河旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展》、《關(guān)于如何開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧的協(xié)商意見(jiàn)》和《如何建設(shè)美麗漠河的建議》。我們認(rèn)真落實(shí)提案征集措施，努力增強(qiáng)提案的組織程度和辦理效果。在提案辦理過(guò)程中，縣委、縣政府給予了高度重視，相關(guān)部門(mén)強(qiáng)化辦理責(zé)任制，加大了提案辦理督導(dǎo)力度。2016年，共報(bào)送提案7件，建議案2件，立案7件，內(nèi)容涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)等各個(gè)方按照縣委、縣政府的工作安排，由縣政協(xié)牽頭負(fù)責(zé)我縣特色養(yǎng)殖工作，經(jīng)過(guò)精心謀劃和細(xì)致的工作，我縣現(xiàn)已成立畜牧合作社30個(gè)，社員271戶，建立了黑山村森林豬養(yǎng)殖基地和零公里家禽、蛋雞養(yǎng)殖基

3、地，為我縣特色養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一》收入支出預(yù)算安排情況。2016年年初預(yù)算收入105.29萬(wàn)元，上年121.21萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比上年減少13.13%，因?yàn)轭A(yù)算原因。2016年預(yù)算支出105.66萬(wàn)元，2016年無(wú)調(diào)整。(二》收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。年初預(yù)算收入萬(wàn)元，決算財(cái)政收入105.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.37萬(wàn)元，本年支出105.66萬(wàn)元，上年支出89.64萬(wàn)元，本年增加18.40%，因人員增加。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。2016年財(cái)政收入數(shù)105.29萬(wàn)元，上年

4、結(jié)轉(zhuǎn)0.37萬(wàn)元，決算支出數(shù)105.66萬(wàn)元。3.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。(1)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。(2)無(wú)會(huì)議費(fèi)支出情況。(3)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出情況4.財(cái)政撥款收入、支出分析。2016年財(cái)政收入數(shù)105.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.37萬(wàn)元，其中基本支出57.72萬(wàn)元，占總支出54.63%,項(xiàng)目支出47.94萬(wàn)元，占總支出的45.37%。(三〉年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(四》當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。無(wú)三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析2016年末資產(chǎn)73.13萬(wàn)元，2015年末資產(chǎn)66.06萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度0.3

5、7萬(wàn)元，固定資產(chǎn)73.13萬(wàn)元。四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況（一）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況：本單位對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門(mén)及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門(mén)組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作，均按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。（二）我單位對(duì)預(yù)算和決算公開(kāi)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開(kāi)及時(shí)公開(kāi)，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。