縣第十六屆人大.doc

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1、縣第十六屆人大一次會(huì)議文件（16）關(guān)于宜賓縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）2016年12月14日在宜賓縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上宜賓縣財(cái)政局局長陶天馳各位代表：我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告宜賓縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和特邀、列席人員提出意見。一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2016年，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持“發(fā)展團(tuán)結(jié)”，踐行“公正勤廉”，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，主動(dòng)作為新常態(tài)，直面經(jīng)濟(jì)下行壓力，始終保持專注發(fā)展定力，緊扣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生

2、、促發(fā)展”工作思路，強(qiáng)化征管組織收入，依法理財(cái)嚴(yán)格管理，突出重點(diǎn)改善民生，深化財(cái)政改革，落實(shí)財(cái)政政策，財(cái)政改革發(fā)展取得新進(jìn)展，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。經(jīng)縣第十五屆人大常委會(huì)第41次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣一般公共預(yù)算收入調(diào)整后仍為101200萬元（其中縣本級(jí)101200萬元），其中：稅收收入調(diào)整為62580萬元，非稅收入調(diào)整為38620萬元；全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為432180萬元（其中縣本級(jí)388974萬元）。1.收入增幅穩(wěn)中趨緩。全縣各級(jí)各部門積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅、行政事業(yè)性收費(fèi)減免等因素影響，依

3、法組織財(cái)政收入。預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算收入完成104000萬元（其中縣本級(jí)104000萬元），為預(yù)算的102.77%、增長9.78%。其中：稅收收入63250萬元，為預(yù)算的101.07%、減少11.05%；非稅收入40750萬元，為預(yù)算的105.52%、增長72.45%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的61%，比上年下降14個(gè)百分點(diǎn)。2.支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。面對(duì)巨大的增支壓力，繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障上級(jí)和全縣重大決策部署實(shí)施。預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)459066萬元，為預(yù)算的106.22%、增長9.71%

4、（其中縣本級(jí)418426萬元，為預(yù)算的107.57%、增長10.03%）。預(yù)計(jì)全縣民生支出實(shí)現(xiàn)289200萬元，占一般公共預(yù)算支出的63%。3.收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。全縣一般公共預(yù)算收入104000萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入319862萬元（其中返還性收入8011萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入187731萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入124120萬元）、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49100萬元、上年結(jié)余2651萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1800萬元，收入總量為477413萬元。一般公共預(yù)算支出459066萬元，加上上解上級(jí)支出2147萬元、地方政府一

5、般債務(wù)還本支出10900萬元，支出總量為472113萬元。收入總量減去支出總量后，全縣一般公共預(yù)算年終結(jié)余為5300萬元（其中縣本級(jí)年終結(jié)余5300萬元，主要是安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2500萬元）。全縣和縣本級(jí)實(shí)現(xiàn)收支平衡。4.縣級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行情況。經(jīng)縣第十五屆人大常委會(huì)第41次會(huì)議批準(zhǔn)，縣級(jí)部門預(yù)算支出調(diào)整為159928萬元。預(yù)計(jì)縣級(jí)部門預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)175920萬元，為預(yù)算的110%。其中：工資福利支出83778萬元、商品和服務(wù)支出31225萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49400萬元、其他資本性支出115

6、17萬元。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。經(jīng)縣第十五屆人大常委會(huì)第41次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為44500萬元，基金預(yù)算支出調(diào)整為59380萬元。預(yù)計(jì)全縣政府性基金預(yù)算收入完成44500萬元（其中國土方面收入40000萬元），為預(yù)算的100%、增長14.16%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入6008萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99000萬元、上年結(jié)余3872萬元，收入總量為153380萬元。預(yù)計(jì)全縣政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)56180萬元（其中國土方面支出45365萬元），為預(yù)算的94.61%、增長16.95%；加上地方政府專項(xiàng)債

7、務(wù)還本支出94000萬元，支出總量為150180萬元。收入總量減去支出總量后，全縣政府性基金預(yù)算年終結(jié)余3200萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成55萬元，為預(yù)算的100%；加上上年結(jié)余13萬元，收入總量為68萬元。預(yù)計(jì)全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)48萬元，為預(yù)算的109.09%。收入總量減去當(dāng)年支出后，年終結(jié)余20萬元。（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成91265萬元（未含市級(jí)統(tǒng)籌），為預(yù)算的100.23%；加上上年滾存結(jié)余63101萬元，收入總量為15436

8、6萬元。預(yù)計(jì)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)77796萬元，為預(yù)算的94.46%。收入總量減去當(dāng)年支出后，年終滾存結(jié)余76570萬元。二、2016年財(cái)政工作及過去五年主要成效（一）2016年財(cái)政工作。2016年，我縣財(cái)政工作圍繞促進(jìn)民生改善，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政管理，加強(qiáng)財(cái)源建