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1、安監(jiān)局2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明安監(jiān)局2016年收入總計2728541.41元，支出總計2737459.53元，與2015年相比，收、支總計各增加122263.01元和9743.93元，增長4.69%和0.35%。主要原因：安全生產(chǎn)先進單位獎勵財政拔付10萬元，并用于先進獎勵；全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)累計費用139427元。二、收入決算情況說明安監(jiān)局本年收入合計2728541.41元，其中：財政撥款收入2728541.41元，占100%。三、支出決算情況說明安監(jiān)局本年支出合
2、計2737459.53元，其中：基本支出2737459.53元，占100%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明安監(jiān)局2016年財政撥款收支總決算收入2728541.41元，支出2737459.53。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加122263.01元和9743.93元，增長4.69%和0.35%。主要原因：安全生產(chǎn)先進單位獎勵財政拔付10萬元，并用于先進獎勵；全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)累計費用139427元。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明安監(jiān)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)
3、算為2169163元，支出決算為2737459.53元，完成年初預(yù)算的126.19%－4－。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2634924.12元，占96.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出102535.41元，占3.73%。（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為2113640元，支出決算為2634924.12元，完成年初預(yù)算的124.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：行政運行所需經(jīng)費增加，工資調(diào)標(biāo)、追加預(yù)算等。（二）社會保障和就業(yè)（類）支出（款）。年初預(yù)算為55523元，支
4、出決算為102535.41元，完成年初預(yù)算的184.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資調(diào)標(biāo)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明安監(jiān)局2016年，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2737459.53元，其中：人員經(jīng)費1723148.52元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1014311.01元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、專用材
5、料費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明安監(jiān)局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35880元，支出決算為96316.8元，完成預(yù)算的268.44%，，主要原因：我局開支運行維護費的公務(wù)用車及監(jiān)察執(zhí)法車輛保有量4輛，財政預(yù)算只有1輛；省、市督導(dǎo)檢查、聯(lián)合執(zhí)法多、工作誤餐增加等。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加減少148256.2元，下降60.62－4－%，主要原因：落實中央8項
6、規(guī)定，勤儉節(jié)約辦公。具體支出情況如下：公務(wù)用車運行費39482.03元，公務(wù)接待費56834.77元。（一）本年度無出國支出。（二）本年度我單位沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費39482.03元，完成預(yù)算的112.8%。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是車輛老化運行成本高，我局開支運行維護費的公務(wù)用車及監(jiān)察執(zhí)法車輛保有量4輛，財政預(yù)算只有1輛。決算數(shù)比2015年減少91274.47元，下降69.8%，主要原因：落實中
7、央8項規(guī)定，節(jié)能減排，減少油耗。（三）公務(wù)接待費56834.77元，完成預(yù)算的6458.50%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2016年共接待190批次280人次。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：省、市督導(dǎo)檢查、聯(lián)合執(zhí)法多、工作誤餐增加等。決算數(shù)比2015年減少73.23元，下降0.13%，主要原因：落實中央8項規(guī)定，縮減接待費用。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明安監(jiān)局2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。安監(jiān)局2016年
8、機關(guān)運行經(jīng)費支出2650905.53元，比2015年減增加29.87%，主要原因：行政運行所需經(jīng)費增加，工資調(diào)標(biāo)。－4－（二）政府采購支出情況。安監(jiān)局2016年政府采購支出總額86554元，其中：政府采購貨物支出10400元，政府采購勞動防護服裝76154元。。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，安監(jiān)局共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年，安監(jiān)局未組織對項目的預(yù)算績效評價。－4－
