某有限公司質(zhì)量管理制度

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1、********有限公司管理制度受控狀態(tài)：發(fā)放號：編制：審核：批準(zhǔn)：2010-12-30發(fā)布2011-01-01實(shí)施*****************************質(zhì)量管理體系文件管理制度設(shè)備管理制度TDG03-2011修訂狀態(tài)：0/C1．目的加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2．范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)施的管理。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備及設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報廢等。3.2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4．工作程序1、生產(chǎn)部負(fù)

2、責(zé)建立公司的設(shè)備管理臺帳，編制設(shè)備購置計劃與設(shè)備大、項(xiàng)修理計劃。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備大、項(xiàng)修進(jìn)行驗(yàn)收。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各車間設(shè)備操作人員每月對設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)，如有特殊情況，應(yīng)及時處理。4、設(shè)備使用一般實(shí)行定人定機(jī)負(fù)責(zé)制，即實(shí)行定人操作，專人保養(yǎng)，以保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)和安全生產(chǎn)。5、對重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，必要時作好日常保養(yǎng)記錄。6、操作人員必須熟悉和遵守設(shè)備使用守則。設(shè)備管理人員組織相關(guān)人員進(jìn)行不定期檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)一般違章但未造成損失的進(jìn)行批評、警告或罰款。7、設(shè)備運(yùn)行時突然停機(jī)或不正常停機(jī)的，操作者要

3、立即報有關(guān)職能部門組織鑒定，分析是正常故障還是操作事故，按實(shí)際情況給予處罰。8、當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)事故隱患（設(shè)備自身的事故隱患和人為的事故隱患）后，應(yīng)立即停機(jī)待隱患排除后再開機(jī)；設(shè)備出現(xiàn)事故后，應(yīng)分析原因、總結(jié)教訓(xùn)，以杜絕此類事故再次發(fā)生。9、當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)缺陷后操作者應(yīng)如實(shí)填寫故障記錄，故障處置后設(shè)備檢修人員填寫設(shè)備檢修記錄表。10、當(dāng)設(shè)備經(jīng)多年使用，不能再繼續(xù)使用，由使用部門填寫設(shè)備報廢申請表，生產(chǎn)部審核，報最高管理者批準(zhǔn)，設(shè)備管理人員進(jìn)行報廢處置。2010-12-30批準(zhǔn)2011-01-01實(shí)施質(zhì)量管理體系文件管理制度倉庫管理制度TDG

4、04-2011修訂狀態(tài)：0/C1、目的提供適宜的貯存場所和貯存條件，規(guī)范倉庫出入庫程序，對庫存的原材料、成品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保貯存產(chǎn)品不丟失以及固有質(zhì)量免受損壞。2、范圍本制度適用于成品和原材料倉庫的管理。3、職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)物資的貯存和防護(hù)管理。3.2各倉庫管理員負(fù)責(zé)對倉貯物資實(shí)施進(jìn)出庫、貯存和防護(hù)的質(zhì)量及數(shù)量的控制。4、物資驗(yàn)收進(jìn)庫4.1物資到貨，倉管員要親臨現(xiàn)場，認(rèn)真檢對入庫憑證（送貨清單等），檢對實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、清點(diǎn)實(shí)物的數(shù)量，按實(shí)收情況出具入庫單，與采購人員辦理好交接手續(xù)。4.2進(jìn)庫驗(yàn)收時若發(fā)現(xiàn)物資的名稱

5、、規(guī)格、型號不符或數(shù)量短缺，及時通知質(zhì)檢部和采購人員。4.3采購物品應(yīng)按有利于先進(jìn)先出的原則分類存放，同時按規(guī)格型號在保管臺帳、物資收發(fā)卡上登記物資情況，如供貨單位、進(jìn)庫實(shí)際數(shù)量及累計數(shù)量。4.4倉管員應(yīng)對車間送交的合格品不合格品分類，分別予以清點(diǎn)和登記，做到日清批結(jié)，及時統(tǒng)計合格品和不合格品并上報相應(yīng)報表。5、物資貯存保管和庫容庫貌5.1倉庫管理員對所管的物資包括庫存、代管、調(diào)換品等負(fù)有經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，對所管物資要控制最低和最高貯存量，如發(fā)現(xiàn)缺貨或超供應(yīng)及時反饋至生產(chǎn)部，以便采取措施以保障生產(chǎn)正常進(jìn)行。5.2物資貯存原則上應(yīng)以物

6、資的屬性、特點(diǎn)和用途，結(jié)合倉庫特點(diǎn)劃分區(qū)域。倉庫必須通風(fēng)良好、干燥、清潔，地面必須用水泥材料鋪砌。5.3物資在堆垛合理安全的前提下，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，排列成行，文明整齊，同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出，方便發(fā)貨；保持通道暢通。5.4倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全保衛(wèi)制度，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，禁止閑人進(jìn)出，嚴(yán)禁倉管員在倉庫內(nèi)閑談和做與工作無關(guān)的事，保持庫容整齊、規(guī)范，環(huán)境清潔、衛(wèi)生、干燥和通風(fēng)；上班時倉庫應(yīng)不脫人，離崗及下班必須檢查安全，關(guān)鎖門窗。5.5各類物資應(yīng)有標(biāo)簽或標(biāo)識，以便區(qū)分物品類別和數(shù)量狀況，保持帳、物、卡一致。不合格

7、品必須隔離堆放，若因標(biāo)識不明或工作馬虎，造成不合格品混用或物資混物，倉管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。2010-12-30批準(zhǔn)2011-01-01實(shí)施質(zhì)量管理體系文件管理制度TDG04-20115.6每月末倉庫需盤存一次，盤存統(tǒng)計表上報生產(chǎn)部、財務(wù)室。6、物資發(fā)放6.1要按照“推陳儲新，先進(jìn)先出，限額發(fā)料，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，對貪圖方便、違反發(fā)料原則造成浪費(fèi)用料、物資變質(zhì)以及差錯等損失，倉庫管理員應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6.2生產(chǎn)物資發(fā)放要憑有效的生產(chǎn)任務(wù)單，倉管員要檢對生產(chǎn)任務(wù)單和車間生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量，按日生產(chǎn)品種和數(shù)量發(fā)料。6.3成品發(fā)貨

8、時，倉管員應(yīng)到現(xiàn)場檢對出貨通知單及相應(yīng)票據(jù)規(guī)定的成品名稱、規(guī)格和數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)疑問應(yīng)及時通知有關(guān)部門妥善處理后方可出貨。6.4一切發(fā)料、備料時均應(yīng)注意文明搬運(yùn)，與領(lǐng)料人或客戶辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚。6.5凡是維修及生產(chǎn)中用的零星物資發(fā)放時，倉管員要做