中學(xué)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

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1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632金盟中學(xué)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)／文件：被審核部門：行政部審核日期：第頁(yè)序號(hào)相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄1２３5．3質(zhì)量方針5．5職責(zé)權(quán)限6．3基礎(chǔ)設(shè)施１、部門主管對(duì)學(xué)校質(zhì)量方針目標(biāo)的了解情況2、部門如何確保學(xué)校的質(zhì)量目標(biāo)和方針1、部門的職責(zé)權(quán)限1、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備。2、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備，日常維護(hù)和管理。1、與部門主管交談，是否了解學(xué)校的質(zhì)量方針與目標(biāo)１、與部門主管交談，了解部門的質(zhì)量目標(biāo)和

2、方針1、問(wèn)主管是否了解本部門在體系中的職責(zé)權(quán)限2、與部門主管交談，具體工作為哪幾個(gè)板塊1、與部門主管交談，學(xué)校為辦學(xué)所需提供了哪些設(shè)施和設(shè)備。學(xué)校有幾大類，多少設(shè)備。1、檢查《設(shè)施和設(shè)備臺(tái)帳》《設(shè)備動(dòng)態(tài)跟蹤卡》序號(hào)相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄4５6.4工作環(huán)境7.4采購(gòu)１、部門負(fù)責(zé)實(shí)施學(xué)校環(huán)境管理工作1、采購(gòu)過(guò)程（7.4.1）《學(xué)期教學(xué)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《教學(xué)設(shè)備檢查單》《教學(xué)設(shè)備檢修單》《學(xué)校設(shè)施日常檢查表》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。查閱記錄是否建立，有檢查措施。2、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備的標(biāo)識(shí)，檢查《設(shè)施、設(shè)備標(biāo)識(shí)地點(diǎn)記錄》。１、與主管

3、交談。為確保教育教學(xué)服務(wù)和學(xué)生所需的環(huán)境，部門是如何進(jìn)行管理的。２、檢查《學(xué)校工作環(huán)境管理要求》《清潔衛(wèi)生日常記錄》。1、與主管交談。了解采購(gòu)過(guò)程，部門確定的合格供方有幾個(gè)。是否規(guī)定了合格供方的選擇和評(píng)定準(zhǔn)則。2、檢查《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》《供方評(píng)定記錄》《合格供方名錄》序號(hào)相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄６7.5教育教學(xué)服務(wù)的提供１、采購(gòu)信息（7.4.2）２、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（7.4.3）1、教育教學(xué)服務(wù)提供的控制（7.5.1）1、標(biāo)識(shí)和可追塑性（7.5.2）3、檢查2份合格供方的評(píng)定記錄，供方各類原始資料，以及對(duì)2家合格供方的跟蹤驗(yàn)證記

4、錄。1、檢查部門編制的《采購(gòu)文件或計(jì)劃》，文件的編制是否適宜的和充分的，文件是否得到批準(zhǔn)。2、檢查《教學(xué)設(shè)備申請(qǐng)單》，是否有評(píng)審及結(jié)果。1、檢查《教學(xué)設(shè)備實(shí)施驗(yàn)收單》,是否記錄驗(yàn)證情況，取得供方產(chǎn)品的有效證書。１、與主管交談。了解部門對(duì)教育教學(xué)服務(wù)的提供情況。2、檢查《學(xué)期學(xué)校設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查表》1、現(xiàn)場(chǎng)檢查，學(xué)校的指向標(biāo)識(shí)、設(shè)施和設(shè)備的標(biāo)識(shí)，與《設(shè)施、設(shè)備標(biāo)識(shí)地點(diǎn)記錄》是否符合。序號(hào)相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄７８９7.6測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制8.2.3過(guò)程的檢查和監(jiān)控8.3不合格控制3、學(xué)生的安全防護(hù)（7.5

5、.4）1、部門對(duì)學(xué)校測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制情況。1、部門的過(guò)程檢查和監(jiān)控1、部門過(guò)程檢查和監(jiān)控中的不合格控制。1、與主管交談。部門是如何實(shí)施《學(xué)生的安全防護(hù)》規(guī)定的。2、檢查《安全設(shè)施檢查表》，《門衛(wèi)巡視記錄表》，是否定期、定人對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查。1、檢查醫(yī)療保健和實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備儀器臺(tái)帳，以及標(biāo)識(shí)記錄。2、檢查測(cè)量設(shè)備儀器的校準(zhǔn)證明文件或校準(zhǔn)記錄。1、查閱過(guò)程監(jiān)控的各類檢查表《教學(xué)設(shè)備檢查表》《設(shè)施日常檢查表》《安全實(shí)施檢查表》《清潔衛(wèi)生日常檢查表》，各項(xiàng)記錄是否落實(shí)到有檢查人，有明確的檢查日期，有檢查結(jié)果。1、檢查部門的《不合格報(bào)告》，是否分析了

6、原因，對(duì)不合格進(jìn)行了判定和處理，有無(wú)相應(yīng)的糾正措施，有無(wú)跟蹤驗(yàn)證。序號(hào)相關(guān)條款涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄10118．5．2糾正措施8．5．3預(yù)防措施１、有沒(méi)有不合格的糾正措施１、有沒(méi)有潛在不合格的預(yù)防措施１、與主管交談。了解不合格的糾正情況。2、檢查不合格的糾正記錄。１、與主管交談。