質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系內(nèi)部審核檢查表

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1、質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門審核體系類型作成部署ISO事務(wù)局審核日期¨質(zhì)量管理體系¨環(huán)境管理體系質(zhì)量/環(huán)境管理者代表承認審核作成審核員陪同人員要求相關(guān)文件審核方法檢查記錄判定結(jié)果ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.1總要求4.4.4文件l質(zhì)量手冊l環(huán)境手冊l質(zhì)量/環(huán)境程文件l手冊的編寫格式不做具體的要求,可通過現(xiàn)場審核了解實際效果.l查看公司是否建立及保持質(zhì)量手冊、環(huán)境手冊以及程序文件，手冊是否對相關(guān)體系要求制定程序進行描述。手冊是否能全面覆蓋標準的所有要求。l審查

2、手冊和明示的程序文件，在質(zhì)量手冊中包含的對標準要求刪減的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認證標準的要求?！鹾细瘛鯂乐夭环稀跻话悴环稀跤^察項4.2.3文件控制4.4.5文件控制●文件控制程序l公司是否建立該程序文件？以確保體系所要求的所有文件便于查找l查看文件的控制范圍是否包含管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。l查看公司/部門的文件在發(fā)布前是經(jīng)過審批、文件是否在受控下使用？現(xiàn)場所使用的文件是否為最新的有效版本？l是否能確保凡對環(huán)境的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量具有關(guān)鍵作用的崗位,都可能得到有關(guān)文

3、件的現(xiàn)行版本?l部門所保管的文件是保持清晰、易于識別。l公司對于作廢文件，是否對其作出標識，并確保迅速將從所有發(fā)放和使用場所撤回，并做好回收記錄？□合格□嚴重不符合□一般不符合□觀察項4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制●記錄控制程序l公司是制定記錄控制程序？l受審核部門是否保持質(zhì)量、環(huán)境記錄進行保存？l部門是否對記錄進行標識、按類保存、易于查找？是否規(guī)定其保存期限？到了保存期限如何處理？□合格□嚴重不符合□一般不符合□觀察項續(xù)表2/10要求相關(guān)文件審核方法檢查記錄判定結(jié)果ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款5.1管理承諾4.2環(huán)

4、境方針●質(zhì)量手冊●環(huán)境手冊l通過最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，對顧客、相關(guān)方要求的識別、產(chǎn)品要求的評審等是如何進行的？公司是否制定質(zhì)量、環(huán)境方針？質(zhì)量目標？環(huán)境目標？作為最高的管理者是如何給公司配備足夠的資源？□合格□嚴重不符合□一般不符合□觀察項5.2以顧客為關(guān)注焦點/●質(zhì)量手冊l通過與最高管理者座談，了解其對以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理原則的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計開發(fā)過程、顧客滿意的測量和監(jiān)控過程以及持續(xù)改進方面尋找證據(jù)予以證實?！鹾细瘛鯂乐夭环稀跻话悴环稀跤^察項5.

5、3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針●質(zhì)量手冊●環(huán)境手冊●環(huán)境方針管理規(guī)定l查看質(zhì)量方針和環(huán)境方針是否形成書面的？是否經(jīng)過社長的批準？查看方針中是否包括兩個承諾？l與最高管理者座談，了解公司對于方針是如何傳達到各部門和公司內(nèi)各個工作人員的？l各部門工作人員是否對質(zhì)量方針和環(huán)境方針了解？抽查3-5名工作人員?！鹾细瘛鯂乐夭环稀跻话悴环稀跤^察項5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標4.3策劃4.3.3目標、指標和管理方案●目標、指標和方案控制程序●品質(zhì)方針品質(zhì)目標●品質(zhì)目標考核指引l公司是否有質(zhì)量目標？各目標是否有分解到各相關(guān)部門？l受審核部門是否有對質(zhì)

6、量目標進行定期進行考核？l受審核部門是否對重要環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，對于環(huán)境管理方案是否有按措施進行執(zhí)行？效果如何？□合格□嚴重不符合□一般不符合□觀察項/4.3.1環(huán)境因素●環(huán)境因素識別與評價控制程序l查公司是否有制定程序文件？l查受審核部門是否按程序規(guī)定對本部門進行環(huán)境因素進行識別？識別是否充分？是否有形成清單？對重要環(huán)境因素是否制定環(huán)境管理方案？□合格□嚴重不符合□一般不符合□觀察項續(xù)表3/10要求相關(guān)文件審核方法檢查記錄判定結(jié)果ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.3目標、指標和方案●質(zhì)

7、量手冊l當一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)時，有無做相應的修改，以確保其適應性?！鹾细瘛鯂乐夭环稀跻话悴环稀跤^察項5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限●質(zhì)量手冊●環(huán)境手冊l查看公司/部門是否有書面的組織架構(gòu)圖？是否有對各職能部門/職位的職責進行描述？l查看公司是否有任命環(huán)境管理者代表，并規(guī)定定其職責和權(quán)限？l各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權(quán)限？（抽查3個崗位）l通過現(xiàn)場審核查看相關(guān)職能能否落實，劃分是否合理。□合格□嚴重不符合□一般不符合□觀察項5.5.2管

8、理者代表4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限●質(zhì)量手冊l查看公司是否任命有質(zhì)量管理者代表？是否有規(guī)定其職責和權(quán)限？□合格□嚴重不符合□一般不符合□觀察項5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流●內(nèi)部溝通管理規(guī)定●信息交流控制程序l查公司是否制