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《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.2環(huán)境方針1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方針2、環(huán)境管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)3、管理方針是否向全體員工傳達(dá)，員工是否理解4、方針的容是否包括了三個(gè)承諾一個(gè)框架5、方針是否可為相關(guān)方所獲取6、是否對方針進(jìn)行了定期評審受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時(shí)
2、是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法10、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、是否確定了與環(huán)境有關(guān)人員的職責(zé) 和權(quán)限2、職責(zé)和權(quán)限是否形成文件并在組織進(jìn)行溝通3、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配是否合理并適合于環(huán)境管理的需要4、實(shí)際運(yùn)作與
3、規(guī)定的職責(zé)是否一致5、管理者為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制是否提供了必要的資源（人、專門的培訓(xùn)、技干部、資金）6、是否指定管理者代表7、是否規(guī)定管理者代表的職責(zé)和權(quán)限8、管理者代表履行職責(zé)的情況受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.4.3信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關(guān)人員進(jìn)行溝通交流3、方針、手冊和程序的制定和評審是否進(jìn)行交流4、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)是否進(jìn)行交流5、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及應(yīng)向誰報(bào)告環(huán)境
4、問題6、與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建立，職責(zé)是否明確7、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、會(huì)議記錄、宣傳廣告、板報(bào)、報(bào)紙、電視、現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.6管理評審1、管理評審計(jì)劃、輸入、輸出資料中是否包括了環(huán)境管理體系的容2、是否評審了環(huán)境管理體系及環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性3、是否作出了環(huán)境方面的改進(jìn)決定并予以實(shí)施和驗(yàn)證4、其他要求同質(zhì)量管理體系受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場
5、記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.3.1環(huán)境因素1、是否對辦公區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并進(jìn)行了評價(jià)2、識別和評價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面3、是否確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因素4、是否建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單5、環(huán)境因素的識別是否全面6、重要環(huán)境因素的評價(jià)是否合理受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、是否建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時(shí)是否考
6、慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合分解了公司的環(huán)境目標(biāo)7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核和實(shí)現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.3.4環(huán)境管理方案1、是否針對辦公區(qū)域的重要環(huán)境因素建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表4、是否根據(jù)實(shí)際情
7、況對方案進(jìn)行評審、并進(jìn)行必要的修訂5、方案的實(shí)施情況和記錄受審核部門/人事行政部審核員審核日期負(fù)責(zé)人環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.4.2培訓(xùn)意識和能力1、是否規(guī)定了相關(guān)人員的能力要求2、是否對在職人員的能力進(jìn)行了評價(jià)，實(shí)際在職人員的能力是否滿足要求3、是否進(jìn)行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理知識、環(huán)境管理方案和新員工培訓(xùn)4、培訓(xùn)計(jì)劃5、培訓(xùn)記錄6、培訓(xùn)的覆蓋面和效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求7、管理人員能力和培訓(xùn)結(jié)果的證明（相關(guān)證書和繼續(xù)教育、年審記錄）8、作業(yè)人員的持證情況和年審、繼續(xù)教育情況9、培訓(xùn)效果受審
8、核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26—01第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查要點(diǎn)現(xiàn)場記錄評價(jià)4.4.3信息交流1、是否就環(huán)境
