qhse管理體系內(nèi)部審核檢查表

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1、WORD格式整理QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表Y/LL-B3402-2009受審核單位:日期:年月日要素名稱檢查內(nèi)容和檢查方法審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論4.QHSE管理體系4.1總要求1.詢問如何運(yùn)用過程方法建立實(shí)施保持QHSE管理體系。2.是否對(duì)過程進(jìn)行了刪減,刪減是否合理。3.是否識(shí)別了外包過程,外包過程如何控制。4.2文件要求4.2.1總則4.2.2管理手冊(cè)1.查證是否建立了包括管理手冊(cè)、程序、作業(yè)文件、記錄在內(nèi)的QHSE體系文件。2.查證QHSE體系文件是否覆蓋并滿足Q/SY2.2標(biāo)準(zhǔn)全部條款的要求。4.2.3文件控制4.2.3文件控制1.詢問負(fù)責(zé)人文件控制職責(zé),

2、與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚2.查閱文件清單,抽查3-6份文件,查證:2.1發(fā)布前是否經(jīng)過批準(zhǔn),文件是否充分適宜?2.2文件是否保持清晰并易于識(shí)別(包括修訂狀態(tài))?2.3核查發(fā)放范圍及發(fā)放記錄,是否使用場(chǎng)所得到了適用文件的有效版本?2.4是否識(shí)別了與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的全部外來文件(包括法律法規(guī)),并對(duì)其進(jìn)行了管理控制?2.5作廢文件的回收記錄,可否保證作廢文件的非預(yù)期使用?作廢文件保留是否作了標(biāo)識(shí)?3.詢問對(duì)文件評(píng)審、更新、再批準(zhǔn)的規(guī)定,查l-3份更改文件,核查規(guī)定執(zhí)行情況。4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制1.詢問負(fù)責(zé)人記錄控制職責(zé),與相關(guān)部門的接口

3、關(guān)系是否清楚。2.詢問是否形成了QHSE體系記錄清單,是否包括了QHSE體系要求的所有記錄,否規(guī)定了各種記錄的保存期限。3.管理部門及其他部門各種類型的記錄3-6份,核查標(biāo)識(shí)情況,填寫是否清晰?是否易于識(shí)別?4.詢問對(duì)記錄的收集、歸檔、檢索,是否符合規(guī)定要求?記錄貯存條件是否適宜?5.詢問對(duì)記錄借閱、復(fù)印、處置的管理。4.3法律法規(guī)及其他要求4.3法律法規(guī)及其他要求1.詢問負(fù)責(zé)人法律法規(guī)及其他要求職責(zé),與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚。2.問主管部門建立了哪些法律法規(guī)和其他要求的獲取渠道,獲取的方式和頻次,查詢各獲取渠是否滿足要求。3.查證是否對(duì)法律法規(guī)和其他要

4、求的適用性進(jìn)行了評(píng)審,是否有適用法律法規(guī)清單,有無明顯的漏項(xiàng)。4.查如何將適用的法律法規(guī)傳達(dá)到各部門和相關(guān)方,是否開展了必要的培訓(xùn)。5.是否對(duì)法律法規(guī)適應(yīng)條款進(jìn)行了識(shí)別,是否建立了環(huán)境因素法律法規(guī)確認(rèn)清單。5管理職責(zé)5.l管理承諾5.1管理承諾1.詢問最高管理者管理承諾的內(nèi)容是什么?能提供哪些方面活動(dòng)證據(jù)實(shí)現(xiàn)了管理承諾?2.查閱向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的證實(shí)。3.詢問最高管理者對(duì)QHSE體系的建立提供了哪些資源保障,如何實(shí)現(xiàn)QHSE體系的持續(xù)改進(jìn)?5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)5.2以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)1.詢問管理者采用何種方式獲取確定

5、顧客、員工、社會(huì)的要求?2.有哪些過程確保內(nèi)部和外部相關(guān)方的要求得到了充分的考慮和滿足。5.3質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方針5.3質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方針1.查證質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方針是否得到了最高管理者的審批。2.查閱方針的內(nèi)容:2.l是否能夠反映對(duì)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾;2.2是否包括了對(duì)事故和污染預(yù)防的承諾;2.3是否包括了對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾;學(xué)習(xí)參考資料分享WORD格式整理2.4是否為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供框架;2.5是否與組織的性質(zhì)規(guī)模和影響相適應(yīng)。3.詢問通過何種方式對(duì)全體員工傳達(dá)方針,抽查3-5名員工對(duì)方針的理解。4.詢是否定期對(duì)方針的適

6、宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境目標(biāo)1.查閱形成文件的QHSE目標(biāo),核查內(nèi)容是否滿足:1.1是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?1.2是否可測(cè)量,并與QHSE方針保持一致?2.詢問質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定及實(shí)施情況:2.l查1-3個(gè)職能部門QHSE目標(biāo)考核及實(shí)現(xiàn)情況?2.2查1-3個(gè)基層單位QHSE目標(biāo)考核及實(shí)現(xiàn)情況?2.3查組織總的QHSE目標(biāo)完成情況的考核證實(shí)?3.詢問QHSE目標(biāo)未完成時(shí)的原因分析及采取措施的證實(shí)?5.4.2QHSE體系策劃1.詢問QHSE體系是否發(fā)生過變更?變更策劃如何考慮QHSE體系的完整性?實(shí)際是否達(dá)到了這一要求?2.

7、索閱有關(guān)策劃活動(dòng)及結(jié)果的證實(shí)資料,予以核實(shí)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1.詢問組織對(duì)QHSE相關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限是通過什么形式予以確定的?索閱組織在職責(zé)、權(quán)限規(guī)定及溝通過程中形成的有關(guān)資料,予以核實(shí)。2.在實(shí)施過程中,是如何確保職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)并有效執(zhí)行。詢問被審核的管理者,本人的職責(zé)和權(quán)限是什么?在QHSE體系運(yùn)行中圍繞職責(zé)抓了哪些工作?5.5.2管理者代表1.查證是否從組織的最高領(lǐng)導(dǎo)層中任命了管理者代表。2.是否明確規(guī)定了管理者代表的職責(zé),詢問管理者代表確認(rèn)其職責(zé)。5.5.3內(nèi)部溝通1.詢問主管部門內(nèi)部溝通的主要要求是什么?對(duì)內(nèi)部

8、溝通,是否規(guī)定了溝通的內(nèi)容(包括員工參與協(xié)商)、渠道

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