【企業(yè)-標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范】化工公司檢驗(yàn)工作管理規(guī)范

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1、質(zhì)量體系文件文件編號(hào)SOP-QM-02-001版本號(hào)01檢驗(yàn)工作管理規(guī)范生效日期年月日頁(yè)碼4/9編制、審核、批準(zhǔn)編制審核批準(zhǔn)部門姓名簽名日期發(fā)放范圍及份數(shù)部門份數(shù)部門份數(shù)部門份數(shù)部門份數(shù)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部安全部（608）車間營(yíng)銷副總采購(gòu)部設(shè)備部（）車間生產(chǎn)副總銷售部質(zhì)保部（）車間質(zhì)量副總倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢部（）車間技術(shù)副總生產(chǎn)部研發(fā)部（）車間公司辦環(huán)保部注冊(cè)部（）車間修訂歷史版本修訂內(nèi)容生效日期01新訂。復(fù)印號(hào)【】第9頁(yè)，共9頁(yè)質(zhì)量體系文件文件編號(hào)SOP-QM-02-001版本號(hào)01檢驗(yàn)工作管理規(guī)范生效日期年月日頁(yè)碼4/91目的：為了規(guī)范質(zhì)檢部的檢驗(yàn)工作，特制定本規(guī)程。2適用范圍：本規(guī)程適用于質(zhì)

2、檢部的檢驗(yàn)工作。3職責(zé)：質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本規(guī)程的編制；質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)程的審核、批準(zhǔn)；質(zhì)檢部取樣、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按照本規(guī)程執(zhí)行。4程序：4.1著裝4.1.1檢驗(yàn)員開(kāi)始工作時(shí)，應(yīng)著工作服、工作鞋，離開(kāi)工作崗位時(shí)應(yīng)脫下工作服、工作鞋。4.1.2檢驗(yàn)員到車間或倉(cāng)庫(kù)取樣時(shí)，若取樣地點(diǎn)有特殊的著裝要求，應(yīng)按其要求著裝。4.2檢驗(yàn)工作程序4.2.1取樣4.2.1.1生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)，對(duì)需檢驗(yàn)的樣品應(yīng)及時(shí)填寫《請(qǐng)檢單》送質(zhì)檢部。取樣人員可每天早上主動(dòng)與其聯(lián)系，及時(shí)做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。4.2.1.2取樣人員取樣時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，檢查樣品名稱、批號(hào)、數(shù)量等是否與請(qǐng)檢單一致，樣品包裝是否完整，有無(wú)污染

3、等；如有差異時(shí)，應(yīng)拒絕取樣，及時(shí)向請(qǐng)檢人及質(zhì)檢部經(jīng)理反映。4.2.1.3取樣應(yīng)按照有《物料取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》或其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.2.2檢驗(yàn)前準(zhǔn)備4.2.2.1取樣人員將取好樣品及請(qǐng)檢單、取樣記錄一并交檢驗(yàn)組長(zhǎng)，組長(zhǎng)核對(duì)樣品與請(qǐng)檢單描述一致無(wú)誤后，將樣品情況填寫在檢驗(yàn)臺(tái)帳中。4.2.2.2檢驗(yàn)組長(zhǎng)向質(zhì)檢部文件管理員領(lǐng)取空白原始記錄、空白檢驗(yàn)報(bào)告單。然后將樣品及空白原始記錄分發(fā)給檢驗(yàn)員。4.2.2.3檢驗(yàn)員檢查檢驗(yàn)需用到的儀器設(shè)備應(yīng)清潔、在校驗(yàn)有效期內(nèi)、處于良好的工作狀態(tài)。4.2.3檢驗(yàn)4.2.3.1檢驗(yàn)員按照待檢物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)天檢品一般當(dāng)天完成。檢驗(yàn)過(guò)程中，

4、必須按要求填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)原始記錄，全部項(xiàng)目的檢驗(yàn)完成后，由檢驗(yàn)組長(zhǎng)根據(jù)檢驗(yàn)原始記錄得出檢驗(yàn)報(bào)告。復(fù)印號(hào)【】第9頁(yè)，共9頁(yè)質(zhì)量體系文件文件編號(hào)SOP-QM-02-001版本號(hào)01檢驗(yàn)工作管理規(guī)范生效日期年月日頁(yè)碼4/91.1.1.1檢驗(yàn)依據(jù)a.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：原輔料、中間產(chǎn)品、成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。b.檢驗(yàn)操作的工作標(biāo)準(zhǔn)：本公司制定的與檢驗(yàn)操作有關(guān)的管理規(guī)程，包括：玻璃儀器、檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具等的正確操作使用和校驗(yàn)。1.1.1.2檢驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)員將剩余樣品、原始記錄、請(qǐng)檢單一并交檢驗(yàn)組長(zhǎng)處理。1.1.2復(fù)核與復(fù)驗(yàn)1.1.2.1檢驗(yàn)員在樣品每一項(xiàng)目的檢驗(yàn)完成后，須在

5、檢驗(yàn)原始記錄中檢驗(yàn)者欄內(nèi)簽名。1.1.2.2檢驗(yàn)完成后，須由質(zhì)檢部另一名檢驗(yàn)員復(fù)核，復(fù)核內(nèi)容包括檢驗(yàn)原始記錄的填寫是否規(guī)范、完整、正確，計(jì)算過(guò)程是否正確等，復(fù)核完畢，復(fù)核人應(yīng)簽名。1.1.2.3當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不合格或處于邊緣狀態(tài)不易判定或出現(xiàn)異常數(shù)字時(shí)，應(yīng)按照《OOS調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》進(jìn)行調(diào)查。1.1.3剩余樣品和原始檢驗(yàn)記錄處理1.1.3.1復(fù)驗(yàn)后檢驗(yàn)員將剩余樣品交留樣管理員放在樣品柜中保存并記錄。1.1.3.2復(fù)核人核對(duì)原始記錄完整（含請(qǐng)檢單、檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單）無(wú)誤后，將其交質(zhì)檢部經(jīng)理審核。1.1.3.3質(zhì)檢部經(jīng)理審核，審核完成后簽名，并將所有記錄交質(zhì)保部質(zhì)量管理員審核。

6、1.2安全與衛(wèi)生1.2.1所有檢驗(yàn)員均應(yīng)規(guī)范操作，嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)室安全規(guī)程，防止事故發(fā)生。1.2.2檢驗(yàn)室實(shí)行專人負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生，檢驗(yàn)員定期對(duì)各衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行清潔、打掃。1.2.3每日工作結(jié)束，各人應(yīng)將所用儀器、試劑放回原位，清理使用過(guò)的玻璃儀器，整理各自工作臺(tái)面，為第二天的工作作好準(zhǔn)備。1.3相關(guān)文件及記錄《檢驗(yàn)報(bào)告》SOP-QM-02-001-R01《物料取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》SOP-QM-02-001《請(qǐng)檢單》SOP-QM-02-010-R01《進(jìn)廠原料檢驗(yàn)臺(tái)帳》SOP-QM-02-001-R03復(fù)印號(hào)【】第9頁(yè)，共9頁(yè)質(zhì)量體系文件文件編號(hào)SOP-QM-02-001版本號(hào)01檢驗(yàn)工作

7、管理規(guī)范生效日期年月日頁(yè)碼4/9《產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳》SOP-QM-02-001-R04質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單SOP-QM-02-001-R01Ver.01品名批號(hào)規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目來(lái)源送樣日期報(bào)告日期檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果：結(jié)論：負(fù)責(zé)人：復(fù)核人：檢驗(yàn)人：復(fù)印號(hào)【】第9頁(yè)，共9頁(yè)請(qǐng)檢單SOP-QM-02-010-R01Ver.01物料名稱/代碼　生產(chǎn)單位　包裝規(guī)格　批號(hào)　批量　請(qǐng)檢部門　請(qǐng)檢人　請(qǐng)檢要求　請(qǐng)檢日期　收單人　收單日期　備注復(fù)印號(hào)【】第9頁(yè)，共9頁(yè)進(jìn)廠物料檢驗(yàn)臺(tái)賬SOP-QM-02-001