部門決算分析報告-1

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1、部門決算財務(wù)分析指標(biāo)報告一、部門基本情況1、部門職能根據(jù)金委發(fā)〔2001J68號文件規(guī)定,主要職責(zé)是：協(xié)調(diào)政法各部門的工（一）貫徹落實中央、省委、州委、縣委的指示，統(tǒng)一政法各部門的思想,作;（二）決定和部署全縣政法戰(zhàn)線的重要工作;（三）分析研究全縣政治穩(wěn)定和治安形勢，決定重大工作措施；（四）研究黨關(guān)于政法工作方針、政策的貫徹措施和有關(guān)執(zhí)法問題；提出傾向性意見;（五）研究在全縣有重大影響、涉及全縣社會政治穩(wěn)定的重大事件和案件,（六）研究和部署全縣政法隊伍建設(shè)工作;2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因我委201

2、6年有1個機(jī)構(gòu)，無增減變動。3、人員情況及增減變動原因2016年年初在職12人（行政人員7人，行政工勤1人，參公人員0人，事業(yè)專技0人，事業(yè)管理3人，事業(yè)工勤1人），退休5人（行政退休5人，事業(yè)退休0人）；2016年年末在職13人（行政人員8人，行政工勤1人，參公人員0人，事業(yè)專技0人，事業(yè)管理3人，事業(yè)工勤1人），無退休人員，退休人員已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保。2016年行政增加1人，事業(yè)無增減。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2016年本單位收入3740589.95為元，支出37405

3、89.95元,年初預(yù)算2,204,143元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2015年本單位預(yù)算收入為1618885元，2016年本單位預(yù)算收入為2,204,143元。本年比上年增加585258元，增長36.15%；2015年本單位預(yù)算支出為4071794.75元，2016年本單位預(yù)算支出為3740589.95元。本年比上年減少331204.8元，減少8.13%?！跸盗蠭卻1?年IbMU2?怡年22*41432015年本單位決算收入為4071794.75元，2016年本單位收入預(yù)算執(zhí)行情況為374058

4、9.95元，本年比上年減少331204.8元，減少&13%；2015年本單位決算支出為4071794.75元，2016年本單位支出預(yù)算執(zhí)行情況為3740589.95元，本年比上年減少331204.8元，減少8.13%。決算收支對比圖（單位：元）4HHM4MHM2"年4仍r?4?罄1、收入支出與預(yù)算對比分析（1）預(yù)決算差異情況：項目2016年預(yù)算（元）總計2204143工資福利1403933其中：基本工資4125362016年決算（元）差異率％3740589.9569.711587115.9513.

5、0546578012.91津補(bǔ)貼47305862640232.42績效123900122240-1.34社會保障36730278974.27-7&50獎金271374159753.29養(yǎng)老保險0739910職業(yè)年金0178131.680商品的服務(wù)支出3087501,804,624.00484.49其中：辦公費5262410684981930.44郵電費30000220000633.33差旅費50000190000280公務(wù)接待費617661760勞務(wù)費20000200000公務(wù)用車運行維12000

6、0270000125護(hù)取暖費560056000水費195019500電費240024000租賃費20000200000對個人和家庭的補(bǔ)助491460169724-65.47其中：退休費3503400-100醫(yī)療費81000-100獎勵金2522520住房公積金1318681337721.44其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出900357003867其他資本性支出01791260其中：辦公設(shè)備1791260購置（2）預(yù)決算差異原因分析:三是網(wǎng)格化管理一是工資和福利差異原因是調(diào)資影響，二是2016增加了職業(yè)年

7、金、養(yǎng)老保險。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的逐步覆蓋，從而導(dǎo)致公用經(jīng)費的增加。2、收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項收入占中收入的比重，各項支出占總支出的比重。miabrs/s/mg.4?/□工資福利支出■商品的服務(wù)支出□對家庭和個人的補(bǔ)助□其他資木性支出□工資福利支出■商品的服務(wù)支出□對個人和家庭的補(bǔ)助□其他資本性支出（2）收入支出按部門所屬單位分布情況。本單位本年度無上述情況。3、重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況⑴“三公”經(jīng)費支出情況：預(yù)算與決算差異是因為隨著網(wǎng)格化管理在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的逐步覆蓋,網(wǎng)格化經(jīng)費支出增加了，導(dǎo)致公用經(jīng)費的增

8、加。，“三公”經(jīng)費上下年對比（單位：元〉4000004270000200000呼呼finnnfi17A°20152016:公務(wù)用車公務(wù)接待□公務(wù)用車334005270000■公務(wù)接待060006176三公經(jīng)費預(yù)算決算對比圖（單位：元）400000200000120000I知”0預(yù)算□公務(wù)用車120000□公務(wù)接待6176:公務(wù)用車公務(wù)接待A17A決算270000——61761（2）會議費支出無（3）其他對單位影響較大的支出情況：無。（4）重點經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及措施：無。（三