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1、阜新發(fā)電公司供熱虧損原因分析一、供熱指標(biāo)完成情況1?3月份，公司供熱量累計(jì)完成30941萬(wàn)吉焦，同比增加10.68萬(wàn)吉焦，比計(jì)劃值增加941萬(wàn)吉焦。其中：20萬(wàn)機(jī)組完成15384萬(wàn)吉焦，35萬(wàn)機(jī)組完成15557萬(wàn)吉焦。循環(huán)水供熱量完成30246萬(wàn)吉焦，同比增加1193萬(wàn)吉焦；抽汽供熱量完成695萬(wàn)吉焦，同比減少L26萬(wàn)吉焦。售熱單價(jià)累計(jì)完成2496元涪焦，同比升高0.06元涪焦，比計(jì)劃值升高0.03元/吉焦。供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗完成44千克佶焦，同比升高2千克皓焦，與計(jì)劃值持平。供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)完成7230元川屯，同比升高5902元佶焦，比月度累計(jì)計(jì)劃值升高2227元佶焦。供熱廠用電
2、率完成10千瓦時(shí)佶焦，同比持平，與計(jì)劃值持平。熱力收入實(shí)現(xiàn)7722萬(wàn)元，同比增加284萬(wàn)元，比計(jì)劃值增加244萬(wàn)元。熱力成本完成11543萬(wàn)元，同比增加1618萬(wàn)元，比計(jì)劃值增加6萬(wàn)元。熱力虧損3841萬(wàn)元，同比增虧1318萬(wàn)元。單位2011年1-3月份2010年1-3月份同比同比增減率預(yù)算值差值供熱量吉焦309411929873621067573.57%300000094119供熱廠用電率千瓦時(shí)/吉焦101000.00%100供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗千克/吉焦444224.76%440供熱用水量噸29769227521270171981%309412-11720供熱水耗噸/吉焦0.
3、0960.009210.087942.35%0.1-0.004供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸723.0663.9859.028.89%700.7322.27平均售熱單價(jià)元/吉焦24.9624.900.060.24%24.930.03熱力收入萬(wàn)元772274382843.82%7478244熱力成本萬(wàn)元115439925161816.3%115376熱力利潤(rùn)萬(wàn)元-3841-2523-131852.24%1?3月份，公司熱力成本同比增幅高于熱力收入同比增幅1248個(gè)百分點(diǎn)，熱力成本增加是熱力增虧的主要原因。二、供熱成本集團(tuán)對(duì)標(biāo)情況供熱成本（元/吉焦）供熱煤耗（千克/吉焦）集團(tuán)先進(jìn)值26.
4、0538集團(tuán)平均值36.2140.51東北公司先進(jìn)值33.2939.25東北公司平均值3&2842.69參加對(duì)標(biāo)單位1717阜新發(fā)電公司完成情況37.3144排名1016從1?3月份集團(tuán)公司供熱成本對(duì)標(biāo)情況看，公司供熱成本完成37.31元佶焦，比集團(tuán)公司平均供熱成本高11元佶焦，比東北公司平均供熱成本低Q97元箱焦，在集團(tuán)公司17家對(duì)標(biāo)單位中排名第14位。2010年11月份，公司生技部經(jīng)東北公司生產(chǎn)部同意后將供熱煤耗由原來(lái)的42千克佶焦調(diào)整為44千克幽焦。冃前公司供熱煤耗比集團(tuán)公司平均值高349千克佶焦，比東北公司平均值高131千克皓焦，在集團(tuán)公司17家對(duì)標(biāo)單位中與撫順發(fā)
5、電公司并列第16位。三、供熱虧損原因分析公司一季度供暖期熱力累計(jì)虧損3841萬(wàn)元，同比增虧1318萬(wàn)元，其中熱力成本完成11543萬(wàn)元，同比增加1618萬(wàn)元。熱力成本增加是供熱同比增虧的主要原因。1?3月份，公司售熱單位成本累計(jì)完成37.31元幽焦,同比升高409元佶焦，比計(jì)劃值降低Q05元佶焦。單位2011年1-3月份2010年1-3月份同比同比增減率預(yù)算值差值售熱單位成木元/吉焦37.3133.224.0912.31%37.36-1.15售熱單位燃料成本元/吉焦31.8127.893.9214.06%30.830.98售熱單位水成本元/吉焦0.310.030.2893
6、3.33%0.33-0.02售熱單位材料費(fèi)元/吉焦0.520.270.2592.59%0.420.10售熱單位職工薪酬元/吉焦2.912.670.248.99%4.18-1.28售熱單位折舊元/吉焦0.500.52-0.02-3.85%0.50售熱單位修理費(fèi)元/吉焦0.251.04-0.79-75.96%0.140.11售熱單位其他費(fèi)用元/吉焦1.010.800.2126.66%0.960.05（一）售熱單位燃料成本升高1?3月份，售熱單位燃料成本累計(jì)完成3181元佶焦,同比增加392元佶焦，比計(jì)劃值升高Q98元冶焦。供熱燃料費(fèi)發(fā)生9843萬(wàn)元，同比增加1512萬(wàn)元，比計(jì)
7、劃值增加593萬(wàn)元。售熱單位燃料成本占整個(gè)售熱成本的8411%燃料成本增加是導(dǎo)致供熱虧損的重要因素。售熱單位燃料成本同比增加的主要原因：1供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)升高1?3月份，因來(lái)煤結(jié)構(gòu)變化、春節(jié)期間保證供熱及部分時(shí)段機(jī)組輔機(jī)作業(yè)影響入廠煤價(jià)升高，造成供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)完成7230元川屯，同比升高5902元川屯，影響供熱燃料費(fèi)增加804萬(wàn)元，影響售熱單位燃料成本增加260元佶焦。2供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加供熱成本（供熱煤耗44）供熱燃料量136141噸供熱燃料費(fèi)9843萬(wàn)元供熱水費(fèi)97萬(wàn)元供熱材料費(fèi)162萬(wàn)元供熱職工薪酬898萬(wàn)元供熱折舊費(fèi)用154萬(wàn)
