食品廠規(guī)章制度

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1、食品廠規(guī)章制度目錄第一篇：食品廠員工管理制度第二篇：食品廠三項制度第三篇：某食品廠員工管理制度第四篇：食品廠管理制度第五篇：食品廠車間外來人員管理制度正文第一篇：食品廠員工管理制度食品廠員工管理制度1、遵守國家政策，法令和公司一切規(guī)章制度，愛護(hù)公共財物認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制。2、應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。3、服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù)，提高自身素質(zhì)水平，做好本職工作。4、請病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛桑懻埣贄l辦理審批手續(xù)，由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理

2、。第34頁共34頁5、工作時間內(nèi)，因事或因看病要離開崗位的，要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。6、不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準(zhǔn)在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。7、進(jìn)入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴(yán)禁攜帶手表、首飾等個人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。9、愛護(hù)公司財產(chǎn)，不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。10、運(yùn)送產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀(jì)者負(fù)全部責(zé)任（包括搬運(yùn)工。）11、吸煙要到吸煙區(qū)。倉管員

3、崗位責(zé)任制一、倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要點清（包括點數(shù)、稱斤、計量等）精確，對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。（非定量包裝和大宗材料驗收數(shù)量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光）。第34頁共34頁二、生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份），一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財會記帳，內(nèi)容（領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、數(shù)量等）必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。三、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴(yán)防失火、爆炸、失竊

4、等事故發(fā)生。四、倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責(zé)任。物資采購員崗位責(zé)任制一、了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，經(jīng)常了解及時掌握物資市場動態(tài)變動信息。二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費等現(xiàn)象。三、采購物品應(yīng)做到價廉物美，季節(jié)性物品應(yīng)及時提供樣板信息，供有關(guān)責(zé)任人選用。第34頁共34頁四、采購物品應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。五、需簽

5、訂合同的必須嚴(yán)格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實施六、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護(hù)公司的禮儀、利益和聲譽(yù)。食品公司財務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，根據(jù)公司財務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各項財務(wù)收支管理原則公司員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段，各項財務(wù)支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。1、各項工程款項、材料設(shè)備款項、業(yè)務(wù)款項，必須由各職能部門每

6、月按項目編制詳細(xì)的資金預(yù)算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務(wù)部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計劃，并落實到各部門。財務(wù)部門按照審批后的有關(guān)計劃安排資金。3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務(wù)部門在綜合各部門計劃的基礎(chǔ)上，匯總編制公司總的資金計劃：第34頁共34頁（1）、工程款項、應(yīng)按工程項目、合同項目及施工單位列出明細(xì)，由工程部門和預(yù)算部門編制（2）、設(shè)備和材料款項。應(yīng)按合同單位、工程項目等列出明細(xì)，由采購部門負(fù)責(zé)編制。（3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。（4）、工資。由

7、人事部門會同財務(wù)部門統(tǒng)一編制。（5）、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門等。（6）、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。（7）、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。4、預(yù)算報告的審批。（1）、由使用或管理部門提出詳細(xì)的預(yù)算報告，經(jīng)該部門主管認(rèn)真核實。（2）、財務(wù)部審核匯總。(3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。(4)、財務(wù)部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。5、公司將另行單獨制定預(yù)算管理辦法。二、用款制度１、已列入當(dāng)月用款計劃的款項按正