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《分層審核實(shí)施管理規(guī)定》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、WORD格式整理版1目的確保公司員工始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程獲得有效控制，制造質(zhì)量得到提升，為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程控制和日常管理提供一個(gè)實(shí)質(zhì)有效的工具，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來(lái)加強(qiáng)彼此間的相互理解與認(rèn)知。2適用范圍適用于公司本部和第二工廠所有區(qū)域內(nèi)的分層審核實(shí)施工作。3定義3.1過(guò)程分層審核：過(guò)程分層審核是由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿望。3.2分層審核層級(jí)：3.2.1一級(jí)分層審核：班組長(zhǎng)級(jí)分層審核，文件中后續(xù)簡(jiǎn)稱一級(jí)審核；3.2.2二級(jí)分層審核：工段長(zhǎng)級(jí)分層審核，文件中后續(xù)
2、簡(jiǎn)稱二級(jí)審核；3.2.3三級(jí)分層審核：值班經(jīng)理級(jí)分層審核，文件中后續(xù)簡(jiǎn)稱三級(jí)審核；3.2.4四級(jí)分層審核：經(jīng)營(yíng)層級(jí)分層審核，文件中后續(xù)簡(jiǎn)稱四級(jí)審核。4職責(zé)4.1質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)牽頭策劃和建立分層審核實(shí)施流程，并定期監(jiān)控分層審核實(shí)施效果。4.2生產(chǎn)條線按分層審核要求、頻次實(shí)施分層審核，并將分層審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)或建議按流程反饋至質(zhì)量保證部。4.3行政人事部負(fù)責(zé)組織公司參與分層審核人員的培訓(xùn)工作。4.4不符合項(xiàng)整改、跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉。范文范例參考WORD格式整理版4.4.1生產(chǎn)條線班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、值班經(jīng)理負(fù)責(zé)一、二、三級(jí)分層審核中不合符項(xiàng)的責(zé)任判定，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)四級(jí)分層審核
3、中不符合項(xiàng)的責(zé)任判定。4.4.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)判定存在異議的不符合項(xiàng)給予最終解釋。4.4.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的原因分析，制定整改措施，確定責(zé)任人和計(jì)劃完成時(shí)間。4.4.4生產(chǎn)條線班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、值班經(jīng)理負(fù)責(zé)一、二、三級(jí)分層審核中不符合項(xiàng)的跟蹤、驗(yàn)證，確認(rèn)相應(yīng)的整改完成佐證后，在分層審核視板和記錄表中完成不符合項(xiàng)的關(guān)閉，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)四級(jí)分層審核中不符合項(xiàng)的跟蹤、驗(yàn)證及關(guān)閉。4.4.5分層審核中上一層級(jí)審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督下一層級(jí)分層審核問(wèn)題整改及實(shí)施的有效性，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)定期監(jiān)督審核分層審核問(wèn)題整改及實(shí)施的有效性。4.5生產(chǎn)條線負(fù)責(zé)設(shè)置本條線分層審核統(tǒng)計(jì)人員，負(fù)責(zé)分
4、層審核記錄的收集、匯總、文件歸檔，并完成分層審核實(shí)施情況的分析、上報(bào)生產(chǎn)例會(huì)。5作業(yè)流程流程權(quán)責(zé)規(guī)定描述輸出記錄建立分層審核組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)條線5.1分層審核組織機(jī)構(gòu)：生產(chǎn)條線依據(jù)《附件9.1》結(jié)合其人員配制，編制分層審核組織機(jī)構(gòu)圖，當(dāng)人員發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)進(jìn)行更新修訂分層審核組織機(jī)構(gòu)圖范文范例參考WORD格式整理版編制分層審核實(shí)施文件質(zhì)量保證部5.2分層審核實(shí)施指導(dǎo)文件5.2.1質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)依據(jù)SGM分層審核標(biāo)準(zhǔn)以及廠內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn),編制分層審核作業(yè)指導(dǎo)文件和審核表,并依據(jù)實(shí)際實(shí)施情況,定期進(jìn)行更新。5.2.2分層審核組織機(jī)構(gòu)中各個(gè)層級(jí)人員,在審核中應(yīng)對(duì)使用的審核表及流程進(jìn)
5、行確認(rèn)驗(yàn)證,如發(fā)現(xiàn)不適宜和無(wú)效的條款和內(nèi)容應(yīng)按《文件和資料控制程序》規(guī)定流程，以《文件增修廢補(bǔ)申請(qǐng)單》的形式及時(shí)反饋至質(zhì)量保證部。分層審核表文件增修廢補(bǔ)申請(qǐng)單分層審核實(shí)施培訓(xùn)行政人事部5.3分層審核理解和掌握以及人員能力提升5.3.1針對(duì)分層審核內(nèi)容,由行政人事部組織,按《標(biāo)準(zhǔn)化操作工培訓(xùn)制度》流程實(shí)施培訓(xùn)，即設(shè)置一、二級(jí)培訓(xùn)師，逐漸進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)完成后做好跟蹤、考核、有效性驗(yàn)證，分別完成《分層審核標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)記錄表》、《分層審核標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)有效性驗(yàn)證表》，確保相應(yīng)人員對(duì)分層審核實(shí)施流程和審核表內(nèi)審核條款理解和掌握。5.3.2質(zhì)量保證部協(xié)同行政人事部,定期組織分層審核研討
6、會(huì),從提升分層審核組織機(jī)構(gòu)內(nèi)審核員審核專業(yè)度和能力入手,提升分層審核實(shí)施有效性。培訓(xùn)簽到表分層審核標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)記錄表分層審核標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)有效性驗(yàn)證表A確定審核安排生產(chǎn)條線5.4分層審核實(shí)施方案5.4.1分層審核頻次（1）班組長(zhǎng)級(jí)審核：每日一次（2）工段長(zhǎng)級(jí)審核：每周一次（3）值班經(jīng)理級(jí)審核：每月二次（4）經(jīng)營(yíng)層級(jí)審核：每月一次5.4.2審核表說(shuō)明：（1）一、二級(jí)審核表內(nèi)分為每次必查內(nèi)容以及定期驗(yàn)證審核內(nèi)容，一、二級(jí)審核中每次審核需完成必查內(nèi)容，周期內(nèi)完成定期審核內(nèi)容。（2）三、四級(jí)審核表中設(shè)置的專項(xiàng)審核內(nèi)容，在每次審核過(guò)程中根據(jù)審核的時(shí)間安排，適量抽取審核項(xiàng)目及條款，做到
7、全年覆蓋所有審核條款即可。5.4.2生產(chǎn)條線每月按審核頻次要求，內(nèi)部合理的安排一、二、三級(jí)分層審核實(shí)施時(shí)間，可擬定實(shí)施計(jì)劃，也可設(shè)置固定時(shí)間。5.4.3經(jīng)營(yíng)層分層審核于每月月末一周內(nèi)實(shí)施。分層審核實(shí)施計(jì)劃流程責(zé)任人規(guī)定描述輸出記錄A審核實(shí)施生產(chǎn)條線5.5分層審核實(shí)施5.5.1審核請(qǐng)按<分層審核檢查表>內(nèi)容做好審核請(qǐng)準(zhǔn)備,如收集以往發(fā)生的問(wèn)題點(diǎn)、準(zhǔn)備CPPFMEA等文件。5.5.2班組長(zhǎng)級(jí)分層審核實(shí)施：每天下班前完成所有條款的審核，并針對(duì)審核情況在班組末次會(huì)議中進(jìn)行總結(jié)。5.5.3首末次會(huì)議簽到表班組長(zhǎng)級(jí)分層審核記錄表范文范例參考WORD格式整理版工
