分層審核管理規(guī)定.doc

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1、●分層審核寧波貝爾達(dá)汽車零部件有限公司分層審核管理規(guī)定（LPA=LayeredProcessAudit）審批：日期：受控狀態(tài)（受控號(hào)）：編制：分發(fā)：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各車間主任一、關(guān)于分層審核（LPA=LayeredProcessAudit）1.分層審核（LPA）的定義2.是由公司各級(jí)員工定期、頻繁地對(duì)現(xiàn)有制造過程及其變更進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)審核，以確認(rèn)內(nèi)部作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及對(duì)相關(guān)整改措施的驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)較高水平的產(chǎn)品質(zhì)量一次合格率。分層過程審核（LPA）基于：多數(shù)制造業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量問題是由于過程能力不足或者是未嚴(yán)格遵守過程作業(yè)指導(dǎo)所引起的。分層過程審核（LPA）的實(shí)質(zhì)

2、是以P-D-C-A為導(dǎo)向的工藝過程審核，特別關(guān)注現(xiàn)有工藝的執(zhí)行及針對(duì)性的改進(jìn)措施的驗(yàn)證。分層過程審核（LPA）是戴姆勒克萊斯勒和通用汽車首次提出并發(fā)展起來的過程審核方式，屬于汽車行業(yè)的客戶特殊要求。1.分層審核（LPA）的分類1.1過程控制審核（PCA=ProcessControlAudits）：針對(duì)現(xiàn)有制造過程及其變更，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的符合性。1.2防錯(cuò)防誤驗(yàn)證審核(EMPVA=Error&MistakeProofingVerificationAudits)：針對(duì)與過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量控制相關(guān)的整改措施的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。2.分層審核（LPA）的對(duì)象2.1僅限于按要求需要特別關(guān)注的

3、確定的過程和過程步驟。將該審核范圍無限擴(kuò)大至所有過程或過程步驟是不合適的，因?yàn)檫@將嚴(yán)重影響審核效果并妨礙其深入應(yīng)用。2.2適用于本公司各車間的生產(chǎn)過程。3.分層過程審核（LPA）的目的3.1確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知；使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。3.2通過作業(yè)準(zhǔn)備過程來確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。3.3通過識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程要素，確保高水平的過程控制；3.4識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。3.5驗(yàn)證下一層次的分層過程審核是否被穩(wěn)健地實(shí)施。二、分層審核（LPA）的職責(zé)：1.

4、由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理全面組織，成立各層審核團(tuán)隊(duì)并監(jiān)督其執(zhí)行效果。2.由各級(jí)審核組長(zhǎng)主導(dǎo)執(zhí)行。3.技術(shù)、質(zhì)量和其他職能部門參與并支持分層審核的執(zhí)行。三、分層審核（LPA）的執(zhí)行流程和規(guī)定：評(píng)審、識(shí)別主要審核過程生產(chǎn)部經(jīng)理1.每次新產(chǎn)品開發(fā)基本完畢、試生產(chǎn)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織，產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師、車間主任、車間班長(zhǎng)必須參與；必要時(shí)，技術(shù)部經(jīng)理和質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)邀參與。2.要求：A)必須以該產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)流程為線索展開評(píng)審。B)必須針對(duì)較高的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)而展開，包括歷史上的教C)1.必須充分考慮以下7個(gè)方面對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響來確定，即：“人”、“機(jī)”、“料”、“法”、“

5、環(huán)”、“測(cè)”、“投訴”。2.應(yīng)充分考慮特殊特性所在工序。3.對(duì)相同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或同類產(chǎn)品，可確定相同的關(guān)鍵控制過程。注：所有歷史上已經(jīng)、或現(xiàn)行控制極有可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量失效的工序或工位，均可定為“質(zhì)控點(diǎn)”。1.由車間主任和車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，必須對(duì)相應(yīng)崗位員工現(xiàn)場(chǎng)講解，必須讓相應(yīng)的操作者現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)、充分掌握和執(zhí)行相關(guān)要求。2.由各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，充分“班前會(huì)”的時(shí)機(jī)，向操作者每天講解和強(qiáng)調(diào)執(zhí)行“分層審核檢查表”的相關(guān)內(nèi)容。1.總經(jīng)理助理組織，生產(chǎn)部經(jīng)理、產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師、車間主任、車間班長(zhǎng)必須參與；必要時(shí)，技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)邀參與。2.要求：A)必須針對(duì)較高的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)而展開

6、，包括歷史上的教訓(xùn)、安全、特殊特性（過程或產(chǎn)品）。B)必須借助于相關(guān)技術(shù)資料如DFMEA、PFME、ACP及其他產(chǎn)品檔案。3.應(yīng)充分考慮9個(gè)方面的內(nèi)容，即：“人”、“機(jī)”、“料”、“法”、“環(huán)”、“測(cè)”、“投訴”、“防錯(cuò)”、“持續(xù)改進(jìn)”。4.對(duì)已批量投產(chǎn)的相同或類似的常規(guī)產(chǎn)品，可編制相同的“分層審核檢查表”；但一旦有新產(chǎn)品試生產(chǎn)完畢，應(yīng)立即重新評(píng)估的修訂已增加必要的內(nèi)容。詳見附件1:“分層審檢查表編制作業(yè)指導(dǎo)書”?？偨?jīng)理助理接③接接接①②③C級(jí)每天報(bào)B級(jí)組長(zhǎng)，B級(jí)每周報(bào)A級(jí)組長(zhǎng)，A整理審核結(jié)果并提交上一級(jí)審核各級(jí)審核組長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不合格點(diǎn)或不合格項(xiàng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不合格點(diǎn)或不合格項(xiàng)C

7、組成員發(fā)現(xiàn)B組成員發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn))A組成員發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn))立即快速、應(yīng)急處理，恢復(fù)生產(chǎn)并確保產(chǎn)品質(zhì)量、成本和效率。C組成員立即快速、應(yīng)急處理，采取臨時(shí)措施恢復(fù)正常生產(chǎn)并確保產(chǎn)品質(zhì)量，及生產(chǎn)成本和效率。B組/A組審核組長(zhǎng)超出自己處理能力或權(quán)力范圍時(shí)，應(yīng)立即報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理處理。車間主任保留書面記錄，并根據(jù)需要書面通報(bào)相關(guān)人員以便其改進(jìn)。車間主任需要采取長(zhǎng)效措施時(shí)，應(yīng)立即填發(fā)“糾正/預(yù)防措施報(bào)告”，書面報(bào)總經(jīng)理助理組織執(zhí)行。各審核組長(zhǎng)修訂“分層過程審核檢查