分層審核管理辦法.doc

《分層審核管理辦法.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、.修訂記錄修訂序號修改部分更改描述換頁/劃改修改日期修改人批準人章節(jié)頁碼A1全部全部新建文件1.目的：精選word范本！.通過分層審核確保始終嚴格遵守和執(zhí)行標準，提高生產(chǎn)質(zhì)量，并通過領導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此之間的相互理解和認知2.適用范圍：適用于公司所有的生產(chǎn)車間，場所以及質(zhì)量、技術、設備、物流等相關部門。3.定義：由公司的各個級別定期、頻繁進行的一種標準化的審核，用來確認公司內(nèi)標準操作的符合情況，并持續(xù)推進公司實現(xiàn)質(zhì)量提升的愿景4.過程分層審核管理內(nèi)容和方法：4.1過程分層審核的層次與頻次：過程分層審核分為兩部分，一部分為以生產(chǎn)為主導的過程分程審核，另一部分以總經(jīng)理為

2、主導的過程分層審核。4.1.1以生產(chǎn)為主導的過程分層審核，根據(jù)區(qū)域/車間劃分，各個區(qū)域/車間內(nèi)的審核人員按照各自適用的頻次進行操作審核層次審核人員審核頻次1生產(chǎn)班組長（每天覆蓋所負責的生產(chǎn)區(qū)域）2生產(chǎn)車間主任（每周覆蓋一片區(qū)域/一個車間）3生產(chǎn)經(jīng)理（每月覆蓋一片區(qū)域/一個車間）4.1.2以總經(jīng)理為主導的過程分層審核，質(zhì)量、技術、設備、物流等部門按照各自適用的頻次進行操作審核層次審核人員審核頻次2質(zhì)量/技術/設備/物流主管或工程師（每周覆蓋一片區(qū)域/一個車間）3質(zhì)量/技術/設備/物流經(jīng)理（每月覆蓋一片區(qū)域/一個車間）4總經(jīng)理（每季度覆蓋一片區(qū)域/一個車間）4.2分層審核的實施生產(chǎn)主管及班組

3、長使用《過程分析審核檢查表第1層》工程師及主管使用《過程分析審核檢查表第2層》總經(jīng)理、部門經(jīng)理使用《過程分析審核檢查表第3、4層》4.3過程分層審核檢查表應識別且包括以下三個方面的高風險項目精選word范本！.4.3.1普遍的工位問題：基本的檢查項目，適用于所有工位；主要審核生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)境及測量或檢驗有無相應的控制標準，標準是否得到實施及遵守，標準是否需要進一步完善等相關內(nèi)容4.3.2質(zhì)量關注點：由公司依據(jù)質(zhì)量反饋、內(nèi)/外部客戶質(zhì)量問題解決所制定的行動措施驗證及質(zhì)量關注點4.3.3系統(tǒng)管理類問題：檢查與生產(chǎn)相關的支持職能的實施與符合狀況，持續(xù)改善支持職能部門的管理水平4

4、.4過程分層審核檢查應有四種結(jié)果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立即糾正；NA-不適用4.5過程分層審核的跟蹤4.5.1《過程分層審核檢查表》上評分為N/NC的問題需在《過程分層審核檢查表》上記錄相關的不符合內(nèi)容。4.5.2針對過程分層審核時發(fā)現(xiàn)的不能立即糾正的項目，需要上升到管理例會議上跟蹤，會議上定義行動計劃責任人，對策措施及目標完成日期。4.5.3責任人需在目標完成日期前完成原因分析、糾正及改善措施，并及時提交相應的證據(jù)以存檔4.5.4對于審核中出現(xiàn)的不符合項，按照《糾正和預防措施程序》執(zhí)行。5.相關文件：分層審核檢查表精選word范本！