2018年沙那水庫管理處預(yù)算公開報(bào)告

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1、2018年沙那水庫管理處預(yù)算公開報(bào)告巴林左旗沙那水庫管理處二〇一八年三月二十日II目錄第一部分部門概況一、主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分名詞解釋第五部分2018年部門預(yù)算公開表一、財(cái)政撥款收支預(yù)

2、算總表二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、部門收支預(yù)算總表五、部門收入預(yù)算總表六、部門支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表II第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能沙那水庫是一座以水利工程管理為主兼顧旅游、養(yǎng)魚的中型水庫。負(fù)責(zé)維護(hù)管理水利工程，保障水利工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)。水庫屬于公益二類事業(yè)單位。主管部門為巴林左旗水利局。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于水庫管理的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；編制執(zhí)行水庫控制運(yùn)用

3、計(jì)劃，編制執(zhí)行水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。2、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，組織水庫工程除險(xiǎn)加固、工程歲修、工程養(yǎng)護(hù)工作。承擔(dān)水庫防洪防汛管理工作。3、負(fù)責(zé)水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控閘門閘門啟閉系統(tǒng)。4、負(fù)責(zé)相關(guān)觀測資料及技術(shù)資料收集、整編、匯總歸檔工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看（一）巴林左旗沙那水庫管理處屬于公益二類事業(yè)單位。沙那水庫屬于差額事業(yè)單位，全額事業(yè)編制9人，在崗8人。差額編制37人，在崗13人。差額人員工資及保險(xiǎn)由水庫自收自支解決。（二）巴林左旗沙那水庫隸屬事業(yè)單位設(shè)置6納入2018年部門預(yù)算

4、編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：單位情況表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1巴林左旗沙那水庫管理處差額撥款事業(yè)單位23456第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明2018年沙那水庫預(yù)算收支金額166.64萬元，農(nóng)林水支出141.13萬元，住房保障支出6.54萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出14.95萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.02萬元。收入預(yù)算166.64萬元，比2017年預(yù)算增加11.94萬元，增長7%，收入為財(cái)政撥款收入。增加主要是由于職工晉級(jí)職稱工資增加，退休人員工資也增加，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加。支出預(yù)算166.64

5、萬元，比2017年預(yù)算增加11.94萬元，增長7%，增加主要是由于6職工晉級(jí)職稱工資增加，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加，退休人員增加工資。（一）部門預(yù)算收入情況說明2018年部門預(yù)算收入166.64萬元，為一般公共預(yù)算撥款收入166.64萬元。（二）部門預(yù)算支出情況說明2018年部門預(yù)算支出166.64萬元，其中：基本支出166.64萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬主要用于人員工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納。以及差額人員的工資。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算16

6、6.64萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款166.64萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類166.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.94萬元。主要用于農(nóng)林水支出141.13萬元，人員工資支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)類14.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳納，發(fā)放退休人員工資3、醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出4.02萬元。4、住房保障支出6.54萬元。為在職人員的住房公積金支出。6三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明無政府性基金財(cái)政

7、撥款四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.2萬元，比上年減少0.2萬元，減少4%。其中：1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。2、公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，比上年預(yù)算增加0.9萬元，增加60%，2018年水庫除險(xiǎn)加固工程進(jìn)入工程驗(yàn)收階段，上級(jí)主管部門檢查增加，公務(wù)接待次數(shù)費(fèi)用相應(yīng)會(huì)增加。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元，比上年預(yù)算減少0.2萬元，下降4%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元，比上年預(yù)算減少0.2萬元，下降4%。減少主要是由于單位職工減少用公車次數(shù)，把公事

8、集中辦理減少了車的燃油費(fèi)用。第三部分其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.4萬元，與2017年一致。主要原因是人員編制沒變，辦公費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)1萬元公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元。車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元，租賃費(fèi)15萬元、其他商品服務(wù)支出46.2萬元，。租賃費(fèi)為人防辦樓房的一年租金，為旅游人員提供食宿住處。其他商品服務(wù)支出用于差額