合浦本級(jí)2018年部門預(yù)算公開

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1、合浦縣本級(jí)2018年部門預(yù)算公開合浦縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算時(shí)間：2018年3月3日-7-第一部分：?jiǎn)挝桓艣r主要職能：擬訂我縣行政管理體制機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；審核縣直黨政群機(jī)關(guān)職能的配置和調(diào)整；審核縣直黨政群機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)和縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核縣財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的在職在編人員和退休人員；完成縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。二、第二部分：預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成合浦縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)；

2、編制數(shù)13名；行政編制在職人員11人（其中機(jī)關(guān)人員10人、工勤人員1人）；退休人員7人。第三部分：?jiǎn)挝?018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)與2017年年初預(yù)算數(shù)對(duì)比如下：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.12萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0.97萬元相比，增加0.85萬元，上升700%，下降0%。主要為：1、公務(wù)用車嚴(yán)格執(zhí)行派車制度，每輛車實(shí)行單車核算制度，本年度增加公務(wù)用車修理費(fèi)。2、公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，從嚴(yán)制定審批流程，以及接待批次、人員

3、減少。3、無公車購置計(jì)劃及公款出國（境）考察學(xué)習(xí)計(jì)劃的情況。第二部分：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表（2018年部門預(yù)算報(bào)表作為附件公開，以下說明編制表格公開的注意事項(xiàng)）：-7-一、部門收入預(yù)算總體情況：一般公共預(yù)算收入（縣本級(jí)）130.06萬元。二、一般公共預(yù)算支出130.06萬元：1、基本支出97.74萬元，其中工資福利支出85.46萬元、商品和服務(wù)支出12.28萬元、（住房公積金4.80萬元）；2、項(xiàng)目支出32.32萬元。三、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算情況：本年度沒有政府性基金。第三部分：201

4、8年度部門預(yù)算情況一、2018年度收入支出預(yù)算總體及增減變動(dòng)情況。（一）收入總計(jì)130.06萬元（上年收入總計(jì)112.21萬元，同比增加17.85萬元，同比增長15.9%）。包括：1.財(cái)政撥款收入130.06萬元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入0元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3.經(jīng)營收入0元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4.其他收入0元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事

5、業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。-7-6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二

6、）支出總計(jì)130.06萬元（上年支出總計(jì)112.21萬元，同比增加17.85萬元，同比增長15.9%）。包括（按本部門預(yù)算類級(jí)科目綜述）2018年度一般公共預(yù)算支出130.06萬元，其中：基本支出97.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。項(xiàng)目支出32.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。二、2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算

7、情況（包括基本支出及項(xiàng)目支出情況）。2018年度一般公共預(yù)算支出130.06萬元，其中：基本支出97.74萬元，項(xiàng)目支出32.32萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及增減變動(dòng)情況說明。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.97萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0.8萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.17萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年同比增加0.85萬元，同比增長700%，增減變動(dòng)具體原因分項(xiàng)說明如下：（一）因公

8、出國（境）費(fèi)預(yù)算0元。全年使用財(cái)政撥款安排-7-（委、局、辦）機(jī)關(guān)0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.8萬元。其中：公務(wù)用車購置預(yù)算0元。公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算0.8萬元。主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行和維修。2018年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.8萬元，平均每輛0.8萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.17萬元。主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。四、2018年度政府性基金支出預(yù)