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1、縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明峽江縣檔案館年部門(mén)預(yù)算目錄第一部分峽江縣檔案館簡(jiǎn)況一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)年的主要工作任務(wù)三、部門(mén)基本情況第二部分峽江縣檔案館年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明二、年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明三、本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明第三部分峽江縣檔案館年部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表八、政府性基金預(yù)算支出表第四部分名詞解釋第一部分峽江縣檔案館簡(jiǎn)況一、主要職責(zé)縣檔案館是縣委縣政府直
2、屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：、貫徹執(zhí)行有關(guān)檔案法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)檔案方針、政策；、制定縣檔案館事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施；、組織、指導(dǎo)全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)；、接收和征集檔案、大力加強(qiáng)館藏建設(shè)；、熟悉研究館藏檔案內(nèi)容，編輯出版檔案史料；、積極參加歷史研究和編史修志工作。二、年的主要工作任務(wù)縣檔案館年的主要工作任務(wù)是：一、編集印刷年《峽江年鑒》,同時(shí)啟動(dòng)年《峽江年鑒》編纂工作；二、繼續(xù)加大檔案接收工作力度，做好各機(jī)關(guān)檔案室檔案的接收進(jìn)館；三、加強(qiáng)檔案規(guī)范管理，狠抓檔案實(shí)體
3、和信息安全；四、抓好檔案信息化建設(shè)工作，做好紙質(zhì)檔案全文電子掃描的推進(jìn)工作；五、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。三、部門(mén)基本情況縣檔案館共有預(yù)算單位個(gè)，全額撥款事業(yè)單位，編制人數(shù)人，其中：行政編制人。實(shí)有人數(shù)人，其中：在職人數(shù)人，退休人員人。第二部分峽江縣檔案館年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況年縣檔案館收入預(yù)算總額萬(wàn)元，較上年收入預(yù)算總額的萬(wàn)元，減少萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的。上年結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的。（二）支出預(yù)算情況年縣檔案館支出預(yù)算總額為萬(wàn)元。較上年支出
4、預(yù)算總額的萬(wàn)元，減少萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的，比上年增加萬(wàn)元，包括工資福利支出萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出萬(wàn)元；項(xiàng)目支出萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的，比上年減少萬(wàn)元，包括基本建設(shè)支出萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的。；社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的；住房保障支出萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的；健康衛(wèi)生支出萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的。（三）財(cái)政撥款支出情況年縣檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算萬(wàn)元，占
5、支出預(yù)算總額的，較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算的萬(wàn)元，減少萬(wàn)元。具體支出情況是：一般公共服務(wù)萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的。；社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的；住房保障支出萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的；健康衛(wèi)生支出萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的。（四）政府性基金情況沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明年縣檔案館公用經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元；印刷費(fèi)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元；水電費(fèi)萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元；郵電費(fèi)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元；差旅費(fèi)萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元
6、；勞務(wù)費(fèi)萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)，比上年增加萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元，與上年持平；維修（護(hù)）費(fèi)萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用萬(wàn)元，上年沒(méi)有；其他商品服務(wù)支出萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元。（六）政府采購(gòu)情況年政府采購(gòu)貨物預(yù)算萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況年單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況主要是辦公大樓、電腦、空調(diào)、辦公桌椅、打印機(jī)、文件柜等辦公設(shè)備，無(wú)小車(chē),資產(chǎn)總額為萬(wàn)元。（八）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況、加大檔案接收工作力度，做好各機(jī)關(guān)檔案室檔案的接收進(jìn)館，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“館藏翻番”任務(wù)，進(jìn)一步豐富館藏資源。、抓好檔案信息
7、化建設(shè)工作，做好紙質(zhì)檔案全文電子掃描的推進(jìn)工作。、抓好《峽江年鑒》（卷）編輯出版工作。二、年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明年縣檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元，比上年增（減）萬(wàn)元，主要原因是：不存在因公出國(guó)情況。公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元，與上年不變。第三部分峽江縣檔案館年部門(mén)預(yù)算表八張表（詳見(jiàn)附件）第四部分名詞解釋對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)
8、展日常工作的基本支出。、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于繳交單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。、失業(yè)保險(xiǎn)金支出：指事業(yè)單位用于繳交事業(yè)單位人員失業(yè)保險(xiǎn)。、工傷保險(xiǎn)支出：指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于繳交單位人員工傷險(xiǎn)。、生育
