部門預算說明.docx

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1、個人資料整理，僅供個人學習使用部門預算說明按照預算管理有關規(guī)定，目前我街道部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，我街道包括部門本級及一家下屬預算單位的收支均包含在部門預算中。2016年部門預算收支情況（一）收入情況（僅對安排資金的科目進行說明，下同）1.經(jīng)費撥款：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。2016年預算安排3854.79萬元，比上年增加2525.82萬元，增長190.05%。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。（二）支出情況1.支出功能科目類（1）一般公共服務：2016年預算安排3

2、49.54萬元，比上年減少606.85萬元，下降63.45%。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：2016年預算安排3328.44萬元，比上年增加3105.35萬元，增長1391.97%。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。（3）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：2016年預算安排123.04萬元，比上年增加28.71萬元，增長30.43%。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。2.支出類別類（1）基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的

3、支出。2016年預算安排467.71萬元，比上年減少0.77萬元，下降0.16%。其中：彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。①工資福利支出：指用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。2016年預算安排357.12萬元，比上年增加81.76萬元，增長29.69%。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。②商品和服務支出：指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等）。2016年預算安排21.67萬

4、，比上年減少121.24萬元，下降84.84%。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。③對個人和家庭的補助：指用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎學金、生產(chǎn)補助住房公積金、提租補貼、購房補貼和其他對個人和家庭的補助支出。2016年預算安排88.92萬，比上年增加38.71萬元，增長77.09%。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。（2）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作等方面的支出。2016年預算安排3387.07萬，比上年增加2526.58萬

5、元，增長293.62%。其中：鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。①專項業(yè)務類：指部門為履行職責職能，發(fā)生的用于本部門系統(tǒng)內(nèi)的運轉支出項目。2016年預算安排264.93萬元，比上年減少595.56萬元，下降69.21%。主要用于：籟叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻。單位：千元項目名稱專項業(yè)務類備注合計2649.30基層黨建工作經(jīng)費100.00承接區(qū)下放行政審批事項工作經(jīng)費45.001/2