風險的管控及隱患排查治理-風險的管控規(guī)章制度

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1、實用標準文案風險評價制度1目的通過事先分析、評價，制定風險控制措施實現管理關口前移，實現左側管理，實現事前預防，達到消減危害、控制風險的目的。2依據《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準》、《人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字【2016】36號）、《關于印發(fā)加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》（德安辦發(fā)【2016】11號）、《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南》等。3評價范圍(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；(2)常規(guī)（所有

2、生產裝置、設施、重要設備、重要作業(yè)）和非常規(guī)活動（檢維修、廢棄、拆除與處置）；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動；(5)原材料、產品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）公司周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等；4評價的方法：可根據評價需要選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。本公司常用的評價方法為4.1預先危險性分析法：（PreliminaryHazardAnalysis,簡稱PHA）預先危險分析也稱初始危險分

3、析，是在每項生產活動之前，特別是在設計的開始階段，對系統(tǒng)存在危險類別、出現條件、事故后果等進行概略地分析，盡可能評價出潛在的危險性。4.2安全檢查表分析法：（SafetyChecklistAnalysis，縮寫SCA）是依據相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。4.2.1安全檢查表編制的依據：精彩文檔實用標準文案（1）有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；

4、（4）分析人員的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。4.2.2安全檢查表編制分析要求：（1）既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害。（2）對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構筑物等。對于一個具體的設備設施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。

5、（3）分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應該全面，檢查內容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。4.2.3安全檢查表分析步驟：（1）列出《設備設施

6、清單》(參照表3)。表3設備設施清單單位：裝置單元：NO:序號設備名稱類別/位號所在部位備注精彩文檔實用標準文案（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如主管、技術員、設備員、安全員等

7、。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。（4）收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。（5）判別危害因素。按功能或結構將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（LEC法參照表4-1，風險矩陣法參照表4-2）。表4-1安全檢查分析（SCL）評價

8、表單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：№：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果偏差發(fā)生頻率現有安全控制措施安全設施LECD風險等級建議改進措施備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析人員：日期：審核人：日期：審定人：審定日期：表4-2安全檢查分析（SCL）評價表單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：№：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現有安全控制措