十、沈陽中航黎明民品集團有限公司審核案例

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1、中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心福州審核中心www.fqac.org十、沈陽中航黎明民品集團有限公司審核案例認證類型:質(zhì)量管理體系審核一、案例發(fā)生背景1、認證范圍：資質(zhì)范圍內(nèi)金屬波紋膨脹節(jié)，其他形式補償器（金屬套筒補償器）的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；航空發(fā)動機機械零部件加工工藝裝備、表面涂裝、機床零部件及汽車零部件（防撞梁）的生產(chǎn)和服務(wù)（刪減7.3設(shè)計和開發(fā)）二、企業(yè)基本情況：該公司隸屬沈陽中航黎明集團有限公司，體系內(nèi)人數(shù)123人，承擔(dān)部分航空發(fā)動機機械零部件加工工藝裝備、表面涂裝生產(chǎn)和服務(wù)；機械加工分公司承擔(dān)“資質(zhì)范圍內(nèi)金屬波紋膨脹節(jié)，其他形式補償器（金屬

2、套筒補償器）”的設(shè)計、開發(fā)及加工制造，補償器產(chǎn)品屬于壓力管道“連接件”，具有相關(guān)壓力管道設(shè)計和制造資質(zhì)。三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過程現(xiàn)場與“補償器”技術(shù)負責(zé)人交談，了解了“補償器”產(chǎn)品的功能及作用。技術(shù)負責(zé)人介紹：“補償器”作用于天然氣和煤氣輸送管線的接頭部分，起到管與管的聯(lián)接及密封，“補償器”的內(nèi)套筒與外套筒的端部分別和介質(zhì)輸送管與管的端部緊固式連接，內(nèi)套筒與外套筒中間裝有密封件，可軸向移動，輸送管線伴隨季節(jié)的變化，鋼管會發(fā)生熱脹冷縮現(xiàn)象，起到調(diào)節(jié)作用，故命名為“補償器”。見安裝原理簡圖。__________________________

3、__________________________________________________________________如需質(zhì)量、50430、環(huán)境、安全、能源管理體系認證請聯(lián)系中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心福州審核中心工作組38電話：05918752131618959184975傳真：059187674025網(wǎng)站：www.fqac.org能夠成為福建省企業(yè)管理資料查詢、下載中心，是中質(zhì)協(xié)福州審核中心的工作目標(biāo)![企業(yè)常用法律法規(guī)][企業(yè)手冊、程序、操作標(biāo)準(zhǔn)查詢][企業(yè)管理教案查詢][企業(yè)認證標(biāo)準(zhǔn)查詢][企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理指導(dǎo)書查詢]請點

4、擊鏈接：http://www.fqac.org/zlxz2.asp?ID=17中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心福州審核中心www.fqac.org補償器產(chǎn)品為2010年7月3日設(shè)計定型，有全套產(chǎn)品圖、采購清單、制造驗收規(guī)范、產(chǎn)品使用說明書等有效文件。查《補償器選型使用說明》（5）2條款規(guī)定“帶導(dǎo)流套的補償器（除雙向?qū)Я魍猓?yīng)注意導(dǎo)流套的導(dǎo)流方向應(yīng)與介質(zhì)流向一致”。詢問規(guī)定該條款的意圖時，技術(shù)負責(zé)人介紹：從氣體動力學(xué)和流體力學(xué)講，順方向安裝可減少介質(zhì)流動阻力，反之逆向安裝會加大介質(zhì)流動阻力，并使內(nèi)外套間的“密封件”承受較大沖擊力容易盡快失效造成泄漏！經(jīng)審核，

5、《補償器選型使用說明》中未能針對（5）2條款規(guī)定給出簡圖明示導(dǎo)流套的導(dǎo)流方向，以便指導(dǎo)產(chǎn)品的正確安裝。經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通認為構(gòu)成了一定風(fēng)險！公司緊急向顧客傳遞信息，明確補償器的安裝方向的要求。據(jù)此開具了不符合項報告：《補償器選型使用說明》（5）2條款規(guī)定“帶導(dǎo)流套的補償器（除雙向?qū)Я魍猓?yīng)注意導(dǎo)流套的導(dǎo)流方向應(yīng)與介質(zhì)流向一致”，其中缺少簡圖明示導(dǎo)流套的導(dǎo)流方向，以便指導(dǎo)產(chǎn)品的正確安裝。不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3.3d)“規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性”的要求，也不符合公司《質(zhì)量手冊》7.3.3d)的相關(guān)規(guī)定。公司領(lǐng)

6、導(dǎo)認為：該不符合項起到了技術(shù)上的提示，幫助企業(yè)規(guī)避了風(fēng)險，具有增值的效果。四、受審核方改進成效及驗證情況1、糾正情況：公司馬上通知顧客，明確補償器的安裝要求，修訂了《補償器選型使用說明》，給出簡圖明示導(dǎo)流套的導(dǎo)流方向，以便指導(dǎo)產(chǎn)品的正確安裝。____________________________________________________________________________________________如需質(zhì)量、50430、環(huán)境、安全、能源管理體系認證請聯(lián)系中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心福州審核中心工作組39電話：0591875213

7、1618959184975傳真：059187674025網(wǎng)站：www.fqac.org能夠成為福建省企業(yè)管理資料查詢、下載中心，是中質(zhì)協(xié)福州審核中心的工作目標(biāo)![企業(yè)常用法律法規(guī)][企業(yè)手冊、程序、操作標(biāo)準(zhǔn)查詢][企業(yè)管理教案查詢][企業(yè)認證標(biāo)準(zhǔn)查詢][企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理指導(dǎo)書查詢]請點擊鏈接：http://www.fqac.org/zlxz2.asp?ID=17中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心福州審核中心www.fqac.org2、原因分析：設(shè)計人員疏忽，審查及批準(zhǔn)人員把關(guān)不嚴(yán)。3、糾正措施：內(nèi)部警示教育，用工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。將修訂后《補償器選

8、型使用說明》向顧客進行了更換。4、舉一反三：檢查了所有《產(chǎn)品使用說明書》及技術(shù)要求，未發(fā)現(xiàn)類似問題。經(jīng)審核組書面驗證滿足要求，推薦繼續(xù)保持了認證注冊資格。五、體會：