【6A文】質(zhì)量體系內(nèi)部審核 檢查表范例.doc

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1、7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔JL-8.2.2-ZB-01質(zhì)量體系審核檢查表編制人：%%%審批人：￥￥￥編制日期：20GG.3.29中國石化北京燕化石油化工股份有限公司營銷中心對審核工作的要求1.審核問題的詳略要求對部門主管要素的審核必須要詳盡、全面；對該要素的相關(guān)部門也必須對其職能和實(shí)施控制情況進(jìn)行審核。2.審核依據(jù)：審核中要以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件為依據(jù)。3.審核中要對程序文件中有記錄要求的條款必須查到，不能丟掉。4.現(xiàn)場審核記錄的要求現(xiàn)場審核記錄一定要將觀察到、聽到和看到的事實(shí)（符合與不符合的）都要詳細(xì)記錄，文字表達(dá)和敘述要詳盡，不能以“完成情況好、沒有問題”或“有問題”

2、等簡單字句表述，且記錄時(shí)字跡要清楚。（各組盡量有專人記錄）5.不合格項(xiàng)的判斷要以標(biāo)準(zhǔn)和中心體系文件條款為依據(jù)，不能憑個(gè)人感覺為標(biāo)準(zhǔn)。不合格項(xiàng)開具后，可先由其審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字，最后集中定奪。437A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔6.各組審核時(shí)掌握好時(shí)間和進(jìn)程。質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表（一）管理層-1要素條款審核要點(diǎn)審核方法4.1總要求1中心質(zhì)量體系建立時(shí)各過程之間順序和關(guān)系是如何識別、確定和管理的？2.組織體系過程所需資源和信息是否充分，足以支持過程有效運(yùn)行和監(jiān)控？3.組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如有，組織體系是否明確并實(shí)施了控制？●通過對質(zhì)量手冊、程序文件、中心三層次文件和與最高

3、管理者對話，了解中心質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。●詢問領(lǐng)導(dǎo)中心對外包方的控制方法。437A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔5管理職責(zé)5.1管理承諾1.最高管理者如何理解和認(rèn)識滿足顧客要求的重要性？提供用何種方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求重要性的證據(jù)？2.中心確定的適用的法律法規(guī)有哪些？3.最高管理者是否組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使其成為組織關(guān)注的焦點(diǎn)，成為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)體系的宗旨？4.組織質(zhì)量方針、目標(biāo)是否形成文件，是否由最高管理者批準(zhǔn)下發(fā)？5.最高管理者是否組織管理評審活動(dòng)，并將管理評審作為其有關(guān)體系的決策、控制、改進(jìn)的工具，以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān)的意圖和方向是正確的、適宜的，并

4、得到始終有效的貫徹實(shí)施？6.建立實(shí)施保持改進(jìn)體系所需資源，最高管理者如何確保提供資源？●通過對最高管理者審核，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？●要求管理者舉出提供資源的實(shí)例。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.中心哪類顧客占主導(dǎo)地位？這些顧客的要求是什么（明示和潛在的）？中心通過哪些方式、途徑確定顧客要求，并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（實(shí)物產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品）并予滿足？2.在確定顧客的需求和期望時(shí)，中心是否已考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（如對健康和安全的責(zé)任、環(huán)境保護(hù)等）和法律法規(guī)要求，并轉(zhuǎn)化為組織目標(biāo)、指標(biāo)和要求，采取措施且得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)？●通過與最高

5、管理層審核、交談進(jìn)行了解。437A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔管理層-2要素條款審核要點(diǎn)審核方法5.3質(zhì)量方針1.中心的質(zhì)量方針是如何制訂的？質(zhì)量方針是否滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求？體現(xiàn)中心的目標(biāo)、特點(diǎn)？能否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？2.質(zhì)量方針是否包含滿足相關(guān)方（特別是顧客、員工、供方、社會(huì)）要求的承諾？3.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？是否為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供了明確的框架，具有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性？4.中心采用什么方式傳達(dá)質(zhì)量方針？質(zhì)量方針及其含義在組織各層員工中是否得到充分溝通、理解？5.質(zhì)量方針是否得到有效的貫徹？●最高管理者首先說明什么是質(zhì)量方針？對制定的質(zhì)量方針內(nèi)涵的說明，

6、是否為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，怎樣在適當(dāng)層次上達(dá)到溝通與理解，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到評審。●提供質(zhì)量方針在持續(xù)性、適宜性方面的評審記錄。（如管理評審報(bào)告等）●查質(zhì)量方針的批準(zhǔn)與宣貫。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)什么制訂的？質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架和持續(xù)改進(jìn)的承諾是否相一致？2.質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？目標(biāo)間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？是否在相關(guān)層次上得到分解和完成？3.所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？●提供質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能部門和層次上分解的文件。●查質(zhì)量目標(biāo)測量結(jié)果，考察其測量方法的合理性。437A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔5.4.2質(zhì)量管理

7、體系的策劃1.本中心進(jìn)行了哪些策劃活動(dòng)？策劃的輸出是否形成了文件？實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的資源是否齊備？措施及實(shí)現(xiàn)程度如何？2.質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？3.質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？●審查質(zhì)量管理體系文件是否能夠反映質(zhì)量策劃的結(jié)果，并體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求?！褓|(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的效果可通過內(nèi)審、過程及產(chǎn)品的測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、管理評審等方面的審核來了解。●審查改進(jìn)計(jì)劃的有效