內部審核檢查表-內部質量體系審核檢查表

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1、凱徳（西安）造紙機械織物有限公司第1頁共30頁2009年度1內部質量體系審核檢查表編號:Q/CD?ZJ?8.2.2?05審核員:陪同人員：NO:01受審核部門俏售部時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄評價5.3質量方針5.4.1質量目標5.2以顧客為關注焦點5.5.1職責和權限5.5.3內部溝通7.2.1與產晶有關的要求的確定1怎樣理解公司的質量方針2如何向顧客宣傳質量方針3.本部門建立了那些質量冃標4.質量冃標是否統計和分析5怎樣評價顧客滿意度采取了哪些措施來增強顧客滿意度6部門負責人有什么職責權限和工作

2、內容？7采取了那些溝通方式怎樣評價其有效性8銷售人員是否主動與有關部門進行溝通及時反映市場信息和顧客意見有什么記錄（證據）嗎9如何確沱顧客明確、隱含的要求執(zhí)行的相關法律法規(guī)要求10查看對具體顧客要求的識別結果，（合同、定單、委托書、招標書、服務的公開承諾及其他證據）。理解公司質屋方針。積極向顧客宣傳質量方針，口頭，顧客要求文件時發(fā)文件。建立了木部門質量日標。根據完成指標情況、顧客滿意度調查等進行統計和分析。通過電話問詢，定期凹訪，售后服務報告以及發(fā)放顧客滿意度調查表等了解顧客滿意度。根據顧客要求，將有些丄作盡量由我公司做，如不銹鋼

3、帶焊網籠等。將顧客的要求及時反饋給領導層和各部門。談到部門職責，工作崗位職責等。采用當血表述，書面計劃，電話溝通。每10犬與銷售人員聯系一次，每季回來一次當血匯報和溝通。通過與顧客溝通，結合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關法律、行業(yè)標準要求確定、執(zhí)行。在合同招標前與紙廠進行技術交流、提供技術方案，經雙方確認后，簽訂合同，其內明確顧客要求和標準。對常用客戶，根據傳真的訂單傳達車間進行生產;要求變化時,經與技術（5）低五緇？、e-mail等方式了解、確認后下達車間進行生產。凱德（兩安）造紙機械織物有限公司第2頁共30頁2009年

4、度2內部質量體系審核檢查表編號:Q/CD?ZJ?8.2.2?05審核員:陪同人員:NO:02受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄評價7.2.2與產品有關的耍求的評審7.2.3顧客溝通11銷售合同是否已登入臺帳且記錄完整、清晰、及時12是否按照要求對合同進行評審抽查2?3份合同評審結果及跟蹤措施記錄是否符合要求合同各項要求是否明確、斗晰13當產品要求（包拾附加要求）沒有形成文件時，如何評審14簽訂合同后是否及時編發(fā)生產通知單或發(fā)貨通知單至有關部門15合同更改時，合同更改通知單如何評審確認后是否

5、分發(fā)至有關部門16如何保管合同是否及時歸檔、保密17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方式銷售人員是否充分、主動18在產品信息問詢，合同定單的處理,顧客反饋三個方面是否已建立有效的溝通方式并能及時溝通19發(fā)生顧客投訴后,銷借部是否立即溝通處理都使用了那些方法解決顧客當前的不滿意能提供證據（記錄）嗎具備銷售合同臺帳，不同的合同都進行歸總整理。進行了合同評審，以相關部門領導簽字或會議的形式進行了評審。合同要求明確、清晰。經技術部門確認,視為評審。簽訂合同后，編制月份生產計劃，下達到相關車間、部門。合同更改時,設計產品質量經生產

6、技術部確認，根據新耍求及時通知相關車間、部門。合同放置于專用柜。文件、合同、歸檔、保密工作做得比較好。公司有銷售人員常外，及時到各紙廠與顧客進行各種形式的溝通和交流。公司內與顧客以電話、傳真、e-mail溝通為主，特殊情況上門溝通。問詢及時冋答，合同定單及時登記入合同臺帳,顧客反饋立即安排相關人員到紙廠服務。顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。派售后技術人員回訪，填寫復檢悄況，書寫出差報告。留存有記錄。同時根據顧客需求的變化，召開一定的專題會議。心心小凱徳（商安）造紙機械織物有限公司第3頁共30頁2009年度3內部質量體系審核檢

7、查表編號:Q/CD?ZJ?8.2.2-05^核員:陪同人員：NO:03受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄7.5.1生產和服務提供的控制8.2.1顧客滿意8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施20如何實施產品交付，是否有交付記錄有問題產品如何處理是否及時用戶是否滿意是否建立了客戶檔案檔案信息是否充分21如何實施服務，用戶反映是否良好22如何獲得顧客滿意度信息的如何對顧客滿意度信息進行分析利用有相關證據（記錄）嗎23在哪些方面進行了持續(xù)？??進如何評價持續(xù)改進的效果24當顧客投

8、訴、反映意見時，是否能及時分析問題發(fā)生的原因或向有關部門反饋，采取了哪些糾正抬施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴是否對糾正措施的結果進行記錄，并評審了糾正措施25是否分析可能發(fā)生顧客投訴現彖的原因對服務過程屮可能發(fā)生的問題制立了哪些預防措施是否記錄了預防