質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

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1、受審部門審核員H期審核項(xiàng)目手冊(cè)條款4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1、8.1、8.2、8.5序號(hào)檢查要點(diǎn)手冊(cè)條款檢查結(jié)果1公司質(zhì)量管理體系過程是否得到識(shí)別和規(guī)定，對(duì)外包過程是否進(jìn)行控制？4.12最高管理者是否向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？5.13最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)、確保顧客要求得到滿足？采取何措施確保？5.24質(zhì)量方針是否與公司的宗旨相適應(yīng)？是否包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？是否提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架并傳達(dá)到公司各部門？是否進(jìn)行定期和不定期的評(píng)審和修改？5.35總經(jīng)理是否確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立了

2、質(zhì)量目標(biāo)？5.4.16質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？并與質(zhì)量方針保持一?致？是否包括產(chǎn)品的要求？5.4.17質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何？是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？5.4.1受審部門審核員日期審核項(xiàng)目手冊(cè)條款4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1、&1、8.2、8.5序號(hào)檢查要點(diǎn)手冊(cè)條款檢查結(jié)果8總經(jīng)理是否對(duì)QMS進(jìn)行策劃？在策劃和實(shí)施時(shí)，是否能保持質(zhì)量體系的完整性？5.4.29質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了各職能部門的職責(zé)和權(quán)限？是否明確各職能部門及相互關(guān)系？5.5.110管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是否明確，與其它方面的職責(zé)是否沖突？賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)能否確保5.5.

3、211公司內(nèi)各部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的是否清楚、接口是否明確？5.5.35.6.112總經(jīng)理是否定期按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審？質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效？13總經(jīng)理是否確保資源提供能滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行？6.114公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃？&115內(nèi)部審核的結(jié)果是否符合質(zhì)量體系的要求？&2.216是否對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、符合性進(jìn)行了驗(yàn)證？是否制定和應(yīng)的糾止和預(yù)防措施并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)？8.5受審部門審核員日期審核項(xiàng)冃手冊(cè)條款4.2；5.4；5.6.2；563；6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5序號(hào)檢查要點(diǎn)手冊(cè)條款

4、檢查結(jié)果1質(zhì)量管理體系所要求的文件公司是否都具有？4.2.12查看公司《質(zhì)量手冊(cè)》的編、審、批、發(fā)手續(xù)是否符合要求？4.2.23抽要2份文件查看?其審批手續(xù)是否符合要求？查看是否確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版木？4.2.34查看質(zhì)量記錄的保存期限是否規(guī)定？過期記錄如何處理？4.2.45查看公司是否制定年度質(zhì)量目標(biāo)以及是否在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解？5.4.16查看公司管理評(píng)審工作開展情況5.67是否確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必須的能力？是否提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些崗位的要求？6.2受審部門審核員日期審核項(xiàng)冃手冊(cè)條款4.2；5.4；5.6.2；5.6.3；

5、6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5序號(hào)檢查要點(diǎn)手冊(cè)條款檢查結(jié)果891011查看公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核是否有計(jì)劃？計(jì)劃是否覆蓋了公司質(zhì)量管理體系的所冇范圍？查看檢查記錄和審核報(bào)告情況？詢問本部門是如何對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的？查看測(cè)量結(jié)果是否滿足要求？查看公司開展了哪些數(shù)據(jù)分析工作？是否包含顧客滿意、產(chǎn)胡的符合性等內(nèi)容？查看是否依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果實(shí)施改進(jìn)和采取預(yù)防措施？0000000000?????55422????3132部審受員核審期日46.?9367?911?7r4&5?7序號(hào)冊(cè)款手條11z*ore4STT，本點(diǎn)25.236.34411?751

6、15.?76受審部門審核員日期審核項(xiàng)目5.2；6.3；6.4；7.1；7.5；8.4序號(hào)檢查要點(diǎn)手冊(cè)條款檢查結(jié)果6在生產(chǎn)或服務(wù)過程中是否對(duì)產(chǎn)品用適的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)（適用時(shí)）？是否按照監(jiān)視和測(cè)量要求，明確產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的表示方法并實(shí)施？在有可追溯性耍求的場(chǎng)合，是否有效的控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？7.5.37是否對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)予以標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和維護(hù)？當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)損失、損壞或不適用時(shí)是否予以記錄并告知客戶？7.5.48是否針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特:性提供冇效的防護(hù)措施？7.5.59是否對(duì)冇關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析？8.2.310查看是否針對(duì)數(shù)據(jù)分析等監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果采取糾正措施？8.4

7、受審部門審核員日期審核項(xiàng)FI手冊(cè)條款4.2.3；541；741；7.4.2;7.5.3序號(hào)檢查要點(diǎn)手冊(cè)條款檢查結(jié)果1查合同和合同評(píng)審等文件管理情況？4.2.32查看公司是否制定年度質(zhì)量目標(biāo)以及是否在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解？5.4.13①查看本部門是否有選擇和評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則？評(píng)價(jià)結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄？7.4.17.4.2②采購(gòu)信息能否清楚表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品的要求？③在與供方溝通前如何確保規(guī)定的采購(gòu)耍求是充分的？是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所必須的活動(dòng)加以識(shí)別？當(dāng)顧客或公司到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)否在采購(gòu)資料屮作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法？4在