內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(范本)【質(zhì)量】

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1、編號(hào):Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時(shí)間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容.方法檢杳現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針5?4.1質(zhì)量目標(biāo)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1怎樣理解公司的質(zhì)量方針?2如何向顧客宣傳質(zhì)量方針?3?本部門建立了那些質(zhì)量目標(biāo)?4?質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計(jì)和分析?5怎樣評(píng)價(jià)顧客滿意度?采取了哪些措施來增強(qiáng)顧客滿意度?6部門負(fù)責(zé)人有什么職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容?7采取了那些溝通方式?怎樣評(píng)價(jià)其有效性?8

2、銷售人員是否主動(dòng)與有關(guān)部門進(jìn)行溝通?及時(shí)反映市場(chǎng)信息和顧客意見?有什么記錄(證據(jù))嗎?9如何確定顧客明確.隱含的要求?執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)要求?10查看對(duì)具體顧客要求的識(shí)別結(jié)果,(合同.定單.委托書.招標(biāo)書.服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù))。理解公司質(zhì)量方針。積極向顧客宣傳質(zhì)量方針,□頭,顧客要求文件時(shí)發(fā)文件。建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)完成指標(biāo)情況.顧客滿意度調(diào)查等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。通過電話問詢,定期回訪,售后服務(wù)報(bào)告以及發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表等了解顧客滿意度。根據(jù)顧客要求,將有些工作盡量由我公司做,如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。

3、將顧客的要求及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。談到部門職責(zé),工作崗位職責(zé)等。采用當(dāng)面表述,書面計(jì)劃,電話溝通。每10天與銷售人員聯(lián)系一次,每季回來一次當(dāng)面匯報(bào)和溝通。通過與顧客溝通,結(jié)合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關(guān)法律.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求確定.執(zhí)行。在合同招標(biāo)前與紙廠進(jìn)行技術(shù)交流.提供技術(shù)方案,經(jīng)雙方確認(rèn)后,簽訂合冋,其內(nèi)明確顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)常用客戶,根據(jù)傳真的訂單傳達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn);要求變化時(shí),經(jīng)與技術(shù).生產(chǎn)溝通電話.e-mail等方式了解.確認(rèn)后下達(dá)車間進(jìn)行生產(chǎn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢杳表受審核部門銷售部時(shí)間20

4、09年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容.方法檢杳現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)編號(hào):Q/CD-ZJ-&2.2-05審核員:陪同人員:NO:027.2.2與產(chǎn)品11銷售合同是否已登入臺(tái)帳且記錄完整.清晰.具備銷售合同臺(tái)帳,不同的合同都進(jìn)行歸總整理。%/有關(guān)的要求及時(shí)?的評(píng)審12是否按照要求對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審?抽查2-3份合逬彳丁了合冋評(píng)審,以相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或會(huì)議的形式進(jìn)%/同評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施記錄是否符合要求?合同行了評(píng)審。合同要求明確.清晰。各項(xiàng)要求是否明確.清晰?V13當(dāng)產(chǎn)品要求(包括附加要求)沒有形成文件時(shí),經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn),視為

5、評(píng)審。V如何評(píng)審?V14簽訂合同后是否及時(shí)編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通簽訂合同后,編制月份生產(chǎn)計(jì)劃,下達(dá)到相關(guān)車間.部%/知單至有關(guān)部門?15合同更改時(shí),合同更改通知單如何評(píng)審?確認(rèn)門。后是否分發(fā)至有關(guān)部門?臺(tái)冋更改時(shí),設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn),根據(jù)新/16如何保管合同?是否及時(shí)歸檔.保密?要求及時(shí)通知相關(guān)車間.部門。合同放置于專用柜。文件.合同.歸檔.保密工作做得7.2.3顧客17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道比較好。溝通和方式?銷售人員是否充分.主動(dòng)?公司有銷售人員常外,及時(shí)到各紙廠與顧客逬行各

6、種形18在產(chǎn)品信息冋詢,合同定單的處理,顧客反饋式的溝通和交流。公司內(nèi)與顧客以電話.傳真.e-mail三個(gè)方面是否已建立有效的溝通方式?并能及時(shí)溝通為主,特殊情況上門溝通。溝通??jī)赵兗皶r(shí)回答,合同定單及時(shí)登記入合同臺(tái)帳,顧客反19發(fā)生顧客投訴后,銷售部是否立即溝通處理?饋立即安排相關(guān)人員到紙廠服務(wù)。都使用了那些方法解決顧客當(dāng)前的不滿意?能提顧客投訴后又□頭處理,也有形成文件的。派售后技術(shù)供證據(jù)(記錄)嗎?人員回訪,填寫復(fù)檢情況,書寫出差報(bào)告。留存有記錄。同時(shí)根據(jù)顧客需求的變化,召開一定的專題會(huì)議。內(nèi)部質(zhì)量體系

7、審核檢查表編號(hào):Q/CD-ZJ-&2.2-05受審核部門1銷售部時(shí)間2009年9月1日審核員:陪同人員:N0:03依據(jù)文件條款審核內(nèi)容.方法檢杳現(xiàn)場(chǎng)記錄7.5.1生產(chǎn)20如何實(shí)施產(chǎn)品父付,是否有父付記錄?有冋題產(chǎn)通過鐵路.公路、空運(yùn)等運(yùn)輸方式實(shí)施產(chǎn)品交付,V和服務(wù)提供品如何處理?是否及旳?用戶是否滿意?是否建立交付有記錄。出現(xiàn)問題,最近的銷售人員立刻趕的控制了客戶檔案?檔案信息是否充分?往紙廠了解情況,協(xié)調(diào)并匯報(bào)。V21如何實(shí)施服務(wù),用戶反映是否良好?建立了售后服務(wù)部門,專職提供售后技術(shù)服務(wù),提供使用建議.協(xié)

8、助顧客解決冋題。V8.2.1顧客滿意22如何3犬得顧客滿意度信息的?如何對(duì)顧客滿意度發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。定期回訪時(shí)了解情況。信息進(jìn)行分析利用?有相關(guān)證據(jù)(記錄)嗎?根據(jù)情況部分寫入規(guī)定.要求,或會(huì)議傳達(dá)到相V關(guān)部門。8.5.1持續(xù)V改進(jìn)23在哪些方面逬行了持續(xù)改迸?如何評(píng)價(jià)持續(xù)改迸的效果?改逬工作也作了不少,有記錄但記錄不全面。/8.5.2糾正24當(dāng)顧客投訴.反映意見時(shí),是否能及時(shí)分析問題發(fā)V措施

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