內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表

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1、TS16949:2002內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄表有限責(zé)任公司編制問題號提問證據(jù)記錄責(zé)任部門4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.01組織是否按本國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化實(shí)施維護(hù)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性？質(zhì)量管理體系的描述,文件審核　　質(zhì)量部4.02為實(shí)施質(zhì)量管理體系，組織是否：識別質(zhì)量管理體系所需要的過程?確定這些過程的順序和相互作用？確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法;？確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和監(jiān)控？測量、監(jiān)控和分析這些過程并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)

2、這些過程所計(jì)劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)？過程清單,過程與過程之間的相互關(guān)系的描述,職責(zé)分配,書面化文件,過程的有效監(jiān)控證據(jù).　　質(zhì)量部4.03組織是否按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程？包括外部過程？外部過程的描述　　質(zhì)量部4.2文件要求4.2.1總則4.04質(zhì)量管理體系文件是否包括了質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明、質(zhì)量手冊、本國際標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件、為確保其過程有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件、及要求的記錄？質(zhì)量管理體系文件審核規(guī)定文件的適當(dāng)層次及描述　　質(zhì)量部4.05是否有額外的文件要求并予以滿足?額外的文件規(guī)定質(zhì)量/

3、技術(shù)4.2.2質(zhì)量手冊4.06是否建立和維護(hù)了質(zhì)量手冊，并且包括了：范圍和應(yīng)用及任何裁剪的理由與說明?引用文件化程序和相關(guān)文件?描述過程之間的相互作用和順序?質(zhì)量手冊及其規(guī)定的范圍,應(yīng)用.任何裁剪的理由與說明,文件化程序和相關(guān)文件,過程關(guān)系圖質(zhì)量部4.2.3文件控制4.07是否建立了文件化的文件控制程序？a)在文件發(fā)布前,所有文件和資料是否已被授權(quán)人審核和批準(zhǔn)?b)文件評估及修正時(shí)是否得到再次批準(zhǔn)?c)是否存在一個(gè)可隨時(shí)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單(或相類似文件)?d)　文件控制程序授權(quán)批準(zhǔn)文件規(guī)定及

4、批準(zhǔn)記錄證據(jù)文件修改記錄受控文件總清單文件發(fā)放記錄,現(xiàn)場可得并且可理解清晰易于識別各部門供方是否建立了確保在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本的程序?a)文件是否清晰易于識別?b)是否有外來文件清單及控制分發(fā)記錄?c)是否建立了從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用？外來文件清單及控制分發(fā)記錄失效文件的貯存,處置4.2.3.1工程規(guī)范4.08是否建立及時(shí)評審、分布和實(shí)施所有客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改的過程？建立過程　商務(wù)/技術(shù)4.09是否保存

5、每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄?更改的實(shí)施是否包括所有相關(guān)文件的更改?工程更改時(shí)間及實(shí)施時(shí)間的記錄　　生產(chǎn)部4.2.4記錄控制4.10對記錄的控制是否有一個(gè)程序?以確定記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置記錄的所需的控制?　相應(yīng)的程序文件　　各部門4.11質(zhì)量記錄有否保存,以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行?　質(zhì)量記錄保存規(guī)定　　各部門4.12質(zhì)量記錄的控制是否包括相關(guān)的供應(yīng)商質(zhì)量記錄?　規(guī)定的供應(yīng)商質(zhì)量記錄貯存,保管情況　　質(zhì)量部4.13所有的質(zhì)量記錄是否清晰,便于檢索并貯存于適宜的環(huán)境中,以

6、防止損壞、變質(zhì)和丟失？　貯存環(huán)境、位置、防護(hù)措施情況，適當(dāng)時(shí)雙重存檔　　各部門4.14是否確定了跟質(zhì)量體系相關(guān)的文件和記錄的保存期,以滿足客戶和法規(guī)的最短保存期要求?　保存期限清單，滿足規(guī)定要求的證據(jù)　　各部門5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.01最高管理者是否通過以下方式提供對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)：a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)建立質(zhì)量方針；c)確保建立了質(zhì)量目標(biāo)；d)進(jìn)行管理評審；確保資源的可得性。　就最高管理者對質(zhì)量管理體系的交流，APQP過程的參與

7、及支持，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評審記錄，資源分配?！　】偨?jīng)理5.1以過程為導(dǎo)向5.02是否確定了有附加價(jià)值的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及影響過程有效性和效率的支持過程?以過程為導(dǎo)向　商務(wù)/技術(shù)5.2以顧客為中心5.03最高管理者是否確保顧客的要求和期望得到確定和滿足，以提高顧客滿意度為目標(biāo)?　明確客戶需求和期望的過程，客戶滿意度的指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況　　商務(wù)部5.04當(dāng)確定顧客的要求和期望時(shí)，是否考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求是重要?　產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)控制考慮法律和法規(guī)要求證據(jù)　　技術(shù)部5.3質(zhì)量方針5

8、.05最高管理者是否確保質(zhì)量方針:a)與組織的宗旨相適應(yīng)；b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)在組織的溝通和理解；e)評審持續(xù)適切性。　質(zhì)量方針明確，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。與公司人員抽樣確認(rèn)溝通和理解狀況　　質(zhì)量部5.3.1質(zhì)量方針—補(bǔ)充要求5.08質(zhì)量方針是否規(guī)定了在質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、成本、交付方面的持續(xù)改進(jìn)？　質(zhì)量方針改進(jìn)狀況的記錄　　質(zhì)量部5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5