質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表【可編輯】

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1、質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表(實(shí)例)內(nèi)部審核檢查表審核部門/人員：經(jīng)理地點(diǎn)：審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記錄結(jié)果4組織和管理1）公司是否具有明確的法律地位？查看法人登記證明編號(hào)為組織機(jī)構(gòu)代碼證編號(hào)為2）公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如何？是否明確技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人、報(bào)告審核人以及各部門負(fù)責(zé)人的相關(guān)職責(zé)并有相關(guān)的任命文件？其任職條件如何？已在本公司的質(zhì)量手冊(cè)中設(shè)置了相關(guān)的職能部門，并明確了各部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人員的崗位職責(zé)及主要崗位人員的任職條件；有部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、報(bào)告審核人的相關(guān)的任命文件。3）公司在確保檢測(cè)結(jié)果公正、準(zhǔn)確，采取哪些措施？在質(zhì)量手冊(cè)中明確了

2、本公司的公正性聲明，并對(duì)全體工作人員進(jìn)行宣貫，以加深員工對(duì)公正性聲明的理解。4）對(duì)影響檢驗(yàn)質(zhì)量的有關(guān)人員是否規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并形成文件，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員等人員有無(wú)任命文件？在質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定了各個(gè)工作崗位人員的相應(yīng)的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員以及檢測(cè)人員有的任命文件5）當(dāng)技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，是否指定其代理人？檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人是否明確，并在質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定。建立的質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定，當(dāng)技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，已明確指定了其代理人；在質(zhì)量手冊(cè)中已明確檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人，并有相關(guān)授權(quán)簽字人員的簽字識(shí)別。6）如何做到保密？是否已形成文件

3、？那些信息應(yīng)保密？在建立的程序文件中編制《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》，對(duì)涉及客戶的樣品、資料、檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果及其它信息采取保密措施。5質(zhì)量體系、審核和評(píng)審1）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)？是否已對(duì)員工進(jìn)行宣貫？抽查3名員工，考察其對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及公正性聲明的理解。質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)：已對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫，并有培訓(xùn)實(shí)施記錄。所抽到的員工對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及公正性聲明基本理解。2）管理評(píng)審是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行？管理評(píng)審由誰(shuí)主持，如何進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審由公司經(jīng)理按照規(guī)定的時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃和管理評(píng)審的報(bào)告。內(nèi)部審

4、核檢查表審核部門/人員：經(jīng)理地點(diǎn)：審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記錄結(jié)果6人員1）公司是否已配備足夠的人員？并確保相關(guān)人員得到及時(shí)的崗位培訓(xùn)？人員的配備基本能夠滿足公司現(xiàn)有的要求，并確保相關(guān)人員得到及時(shí)的崗位培訓(xùn)，有相關(guān)的培訓(xùn)記錄。2）有沒(méi)有今年的人員工培訓(xùn)計(jì)劃？已編制2004年的人員工培訓(xùn)計(jì)劃。3）檢驗(yàn)人員是否經(jīng)考核合格，方可持證上崗。檢驗(yàn)人員已經(jīng)過(guò)相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。7設(shè)施和環(huán)境1）檢測(cè)場(chǎng)所是否配備了必要的環(huán)境設(shè)施，以確保檢驗(yàn)結(jié)果的有效性和測(cè)量準(zhǔn)確度不受檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施的影響。已對(duì)溫濕度有要求環(huán)境場(chǎng)所，進(jìn)行有效控制。8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

5、1）公司是否已正確配置進(jìn)行檢驗(yàn)所需的全部設(shè)備，查看儀器設(shè)備臺(tái)帳及周檢表。查看儀器設(shè)備臺(tái)帳及周檢表，基本已正確配置了檢驗(yàn)所需的全部設(shè)備，能夠滿足檢測(cè)的要求。2）公司近期是否有添置新的測(cè)量設(shè)備？近期已添置新的測(cè)量設(shè)備，并留有相關(guān)記錄。10檢驗(yàn)方法1）檢驗(yàn)報(bào)告主要審批哪些內(nèi)容？主要審批的內(nèi)容有：報(bào)告的完整性和一致性；采用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的適用性和有效性；報(bào)告編制的規(guī)范性和正確性。2）在檢測(cè)過(guò)程中是否采用非標(biāo)準(zhǔn)方法？在檢測(cè)過(guò)程中沒(méi)采用非標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)方法。內(nèi)部審核檢查表審核部門/人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人地點(diǎn)：審核人員：標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法審核結(jié)果4組織和管理1)技術(shù)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)

6、是什么?主要負(fù)責(zé)公司的技術(shù)工作；新增的檢測(cè)項(xiàng)目的可行性和技術(shù)審核；測(cè)量設(shè)備配置等方面的技術(shù)審核；能力驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)報(bào)告的編制。2）當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，是否指定其代理人？建立的質(zhì)量手冊(cè)中已規(guī)定，當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)。3）近期內(nèi)是否實(shí)施公司之間的能力驗(yàn)證活動(dòng),效果如何?已按照編制的能力驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)的活動(dòng)，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)比對(duì)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)?zāi)芰Φ玫津?yàn)證。5質(zhì)量體系、審核和評(píng)審1）如何理解允許偏離？本公司有允許偏離的現(xiàn)象嗎?在質(zhì)量體系運(yùn)行的過(guò)程中將不可避免地發(fā)生對(duì)現(xiàn)行的程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的現(xiàn)象，但本公司目前無(wú)偏離的現(xiàn)象。

7、2）公司近期內(nèi)是否開展新檢測(cè)項(xiàng)目?公司近期內(nèi)沒(méi)開展新檢測(cè)項(xiàng)目。若開展新檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，則按照《新開展項(xiàng)目控制程序》的有關(guān)規(guī)定開展工作。3）管理評(píng)審會(huì)議前，你需要準(zhǔn)備哪些輸入資料?若有新增的檢測(cè)項(xiàng)目則提供可行性和技術(shù)審核資料；測(cè)量設(shè)備配置等方面的技術(shù)審核資料；試驗(yàn)室之間組織的能力驗(yàn)證活動(dòng)的評(píng)價(jià)報(bào)告。4）本公司采用哪幾種技術(shù)校核方法?查閱記錄。組織公司內(nèi)部和外部的比對(duì)活動(dòng)；定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或在內(nèi)部質(zhì)量控制中使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)相同方法或不同方法檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行比較。6人員1)是否制定人員培訓(xùn)、技術(shù)考核計(jì)劃?實(shí)施情況如何?已編制2004年的人員培訓(xùn)、技術(shù)考

8、核計(jì)劃，對(duì)已實(shí)施的培訓(xùn)計(jì)劃留有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。7設(shè)施和環(huán)境1)本公司環(huán)境設(shè)施配置有哪些注意因素?已對(duì)溫濕度要