質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表

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1、質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP1：顧客要求過程所有者營銷經(jīng)理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源（材料/設(shè)備）？計算機、信息管理系統(tǒng)過程風(fēng)險點：未按要求對合同、協(xié)議、訂單進行評審；未識別顧客特殊要求；對顧客要求響應(yīng)遲緩。誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）？營銷員、財務(wù)人員、項目小組、計劃員過程輸入：顧客要求，產(chǎn)品標準、數(shù)據(jù)/圖紙、規(guī)范，合同、協(xié)議，訂單，其它顧客特殊要求等。過程輸出：產(chǎn)品建議書，報價表/標書；合同評審表、簽定的合同或協(xié)議；顧客特殊要求清單；月度銷售計劃、計劃調(diào)整單。評價指標（測量/評估）？

2、銷售額，投標/報價成功率如何做（方法/程序/技術(shù)）？合同評審控制程序；產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序；生產(chǎn)計劃控制程序。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結(jié)論1營銷部是否將所有顧客合同、協(xié)議（包括訂單）在《合同登記表》登記，并歸檔、整理？2新產(chǎn)品合同是否按《新產(chǎn)品合同評審表》的要求進行評審？3年度采購合同是否按要求進行評審，并輸出《年度銷售預(yù)測計劃》及《年度生產(chǎn)規(guī)劃》？4顧客傳遞的技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等是否按要求交相關(guān)部門簽字評審？5采購訂單是否按要求進行評審，并輸出《月度生產(chǎn)計劃》？6合同評審過程中出現(xiàn)的異議、

3、不一致是否都與顧客達成一致？7合同變更是否經(jīng)過顧客同意，并重新進行評審？8顧客在合同、協(xié)議中的特殊要求是否傳遞、或由質(zhì)量部在《顧客特殊要求清單》中匯總？第23頁共23頁質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP2：設(shè)計和開發(fā)過程所有者技術(shù)經(jīng)理過程描述按照顧客要求，進行產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)用什么資源（材料/設(shè)備）？計算機、相關(guān)軟件、信息管理系統(tǒng)、檢測室過程風(fēng)險點：未按計劃進行開發(fā)；未按要求對FMEA、產(chǎn)品設(shè)計、控制計劃等進行評審；未按要求對工裝、模具、檢具進行驗收；未按要求對零件進行OTS認可、PPAP批準；未按要求組織進行連續(xù)

4、8小時且大于300件的試生產(chǎn)；開發(fā)過程中未完成項或不符合項沒有進行跟蹤。誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）？項目小組過程輸入：產(chǎn)品建議書；圖紙和規(guī)范（顧客）、開發(fā)試制協(xié)議或其它顧客提供的資料；顧客特殊要求等。過程輸出：項目小組名單，項目目標，項目開發(fā)計劃；產(chǎn)品和過程特殊特性，F(xiàn)MEA，圖紙；控制計劃，加工工藝卡，作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)計劃，新設(shè)施、設(shè)備、工裝計劃；過程能力分析報告，測量系統(tǒng)分析報告，PPAP文件，顧客認可報告等。評價指標（測量/評估）？項目目標（進度、質(zhì)量、成本等）如何做（方法/程序/技術(shù)）？產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序

5、；APQP手冊、FMEA手冊、SPC手冊、MSA手冊、PPAP手冊及其參考表單。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結(jié)論1新項目，營銷員是否按要求輸出《產(chǎn)品建議書》，并經(jīng)營銷經(jīng)理審批？2技術(shù)部是否按要求對顧客傳遞的新產(chǎn)品圖樣等相關(guān)技術(shù)要求進行可行性評價？3技術(shù)部是否按要求組織相關(guān)人員對新類別產(chǎn)品或顧客有特殊要求的產(chǎn)品進行設(shè)計評審，并輸出評審《會議紀要》。4當對顧客提供圖樣或技術(shù)要求進行修改時，是否征得顧客同意，并進行必要的試驗驗證？5在過程設(shè)計開發(fā)前，是否就工程圖樣或技術(shù)要求與顧客達成一致，如顧客會前圖

6、？6顧客會簽圖樣是否妥善保管？7技術(shù)部是否按要求輸出《分供方清單與材料清單》（材料清單部分）、《（初始）過程流程圖》、《產(chǎn)品/過程特性清單》，以供成本核算、投標/報價？第23頁共23頁8報價表/標書是否按要求進行審批后，按照顧客要求的格式、時間提交？9新產(chǎn)品訂單是否按要求進行評審，并能滿足顧客要求？10是否按要求輸出《項目目標》、《項目開發(fā)計劃》？11項目小組是否由多功能小組成員組成？12項目開發(fā)是否有公司高層領(lǐng)導(dǎo)的支持？13當項目需要時，是否按計劃輸出生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備需求？14是否按計劃輸出模具、工裝、標準件圖

7、紙？15是否將模具、工裝、標準件制造加工進度要求傳遞到制造加工單位，并對其按時交付進行跟蹤？16是按計劃輸出輸出《分供方清單與材料清單》？17定點的分供方是否在《合格供方名冊》中？如為新供方，是否按要求進行新供方開發(fā)、評審？18原材料、采購件技術(shù)要求是否以書面的方式傳遞到供方？19原材料、采購件的需求日期、數(shù)量是否以書面的形式傳遞到供方？20原材料、采購件是否按要求進行PPAP提交、批準？21產(chǎn)品工程師是否按計劃輸出《過程流程圖》、《PFMEA》、《控制計劃》、《加工工藝卡》、《加工作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》

8、、《包裝規(guī)范》等過程開發(fā)文件？22PFMEA、控制計劃是否經(jīng)相關(guān)人員評審？23加工工藝卡是否按要求進行審核、批準？24質(zhì)量工程師是否按要求輸出《MSA&過程能力研究計劃》？25是否在樣件試制前按要求對操作員進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄？26小批試制前，是否對工裝、模具、標準件進行驗收，并在試制過程中進行驗收確認？第23頁共23頁27質(zhì)量工程師是否按要求對相關(guān)測量