內(nèi)部質量體系審核檢查表(范本)【質量精品】

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1、編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價5.3質量方針5.4.1質量目標5.2以顧客為關注焦點5.5.1職責和權限5.5.3內(nèi)部溝通7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定1怎樣理解公司的質量方針？2如何向顧客宣傳質量方針？3.本部門建立了那些質量目標？4.質量目標是否統(tǒng)計和分析？5怎樣評價顧客滿意度？采取了哪些措施來增強顧客滿意度？6部門負責人有什么職責權限和工作內(nèi)容?7采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？8銷售人員是否主動與有關部門進行溝通？及時反映市場

2、信息和顧客意見？有什么記錄（證據(jù)）嗎？9如何確定顧客明確、隱含的要求？執(zhí)行的相關法律法規(guī)要求？10查看對具體顧客要求的識別結果，（合同、定單、委托書、招標書、服務的公開承諾及其他證據(jù)）。理解公司質量方針。積極向顧客宣傳質量方針，口頭，顧客要求文件時發(fā)文件。建立了本部門質量目標。根據(jù)完成指標情況、顧客滿意度調查等進行統(tǒng)計和分析。通過電話問詢，定期回訪，售后服務報告以及發(fā)放顧客滿意度調查表等了解顧客滿意度。根據(jù)顧客要求，將有些工作盡量由我公司做，如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。將顧客的要求及時反饋給領導層和各部門。談到部門職責，工作崗位職責等。采用當面表述，書面計劃，電話

3、溝通。每10天與銷售人員聯(lián)系一次，每季回來一次當面匯報和溝通。通過與顧客溝通，結合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關法律、行業(yè)標準要求確定、執(zhí)行。在合同招標前與紙廠進行技術交流、提供技術方案，經(jīng)雙方確認后，簽訂合同，其內(nèi)明確顧客要求和標準。對常用客戶，根據(jù)傳真的訂單傳達車間進行生產(chǎn)；要求變化時，經(jīng)與技術、生產(chǎn)溝通電話、e-mail等方式了解、確認后下達車間進行生產(chǎn)。內(nèi)部質量體系審核檢查表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：02受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價7.2.2與產(chǎn)品有關的

4、要求的評審7.2.3顧客溝通11銷售合同是否已登入臺帳且記錄完整、清晰、及時？12是否按照要求對合同進行評審？抽查2-3份合同評審結果及跟蹤措施記錄是否符合要求？合同各項要求是否明確、清晰？13當產(chǎn)品要求（包括附加要求）沒有形成文件時，如何評審？14簽訂合同后是否及時編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通知單至有關部門？15合同更改時，合同更改通知單如何評審？確認后是否分發(fā)至有關部門？16如何保管合同？是否及時歸檔、保密？17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方式？銷售人員是否充分、主動？18在產(chǎn)品信息問詢，合同定單的處理，顧客反饋三個方面是否已建立有效的溝通方式

5、？并能及時溝通？19發(fā)生顧客投訴后，銷售部是否立即溝通處理？都使用了那些方法解決顧客當前的不滿意？能提供證據(jù)（記錄）嗎？具備銷售合同臺帳，不同的合同都進行歸總整理。進行了合同評審，以相關部門領導簽字或會議的形式進行了評審。合同要求明確、清晰。經(jīng)技術部門確認，視為評審。簽訂合同后，編制月份生產(chǎn)計劃，下達到相關車間、部門。合同更改時，設計產(chǎn)品質量經(jīng)生產(chǎn)技術部確認，根據(jù)新要求及時通知相關車間、部門。合同放置于專用柜。文件、合同、歸檔、保密工作做得比較好。公司有銷售人員常外，及時到各紙廠與顧客進行各種形式的溝通和交流。公司內(nèi)與顧客以電話、傳真、e-mail溝通為主

6、，特殊情況上門溝通。問詢及時回答，合同定單及時登記入合同臺帳，顧客反饋立即安排相關人員到紙廠服務。顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。派售后技術人員回訪，填寫復檢情況，書寫出差報告。留存有記錄。同時根據(jù)顧客需求的變化，召開一定的專題會議?！獭獭獭獭獭獭獭獭虄?nèi)部質量體系審核檢查表編號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：03受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄平7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.2.1顧客滿意8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施20如何實施產(chǎn)品交付，是否有交付記錄

7、？有問題產(chǎn)品如何處理？是否及時？用戶是否滿意？是否建立了客戶檔案？檔案信息是否充分？21如何實施服務，用戶反映是否良好？22如何獲得顧客滿意度信息的？如何對顧客滿意度信息進行分析利用？有相關證據(jù)（記錄）嗎？23在哪些方面進行了持續(xù)改進？如何評價持續(xù)改進的效果？24當顧客投訴、反映意見時，是否能及時分析問題發(fā)生的原因或向有關部門反饋，采取了哪些糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？是否對糾正措施的結果進行記錄，并評審了糾正措施？25是否分析可能發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象的原因？對服務過程中可能發(fā)生的問題制定了哪些預防措施？是否記錄了預防措施實施結果，并對預防措施進行了評

8、審？通過鐵路、公路、空運等運輸方式實施產(chǎn)品交付，交付有記錄。出現(xiàn)問