內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(范本)【質(zhì)量精品】

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1、編號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：01受審核部門(mén)銷(xiāo)售部時(shí)間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1怎樣理解公司的質(zhì)量方針？2如何向顧客宣傳質(zhì)量方針？3.本部門(mén)建立了那些質(zhì)量目標(biāo)？4.質(zhì)量目標(biāo)是否統(tǒng)計(jì)和分析？5怎樣評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意度？采取了哪些措施來(lái)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度？6部門(mén)負(fù)責(zé)人有什么職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容?7采取了那些溝通方式？怎樣評(píng)價(jià)其有效性？8銷(xiāo)售人員是否主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通？及時(shí)反映市場(chǎng)

2、信息和顧客意見(jiàn)？有什么記錄（證據(jù)）嗎？9如何確定顧客明確、隱含的要求？執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)要求？10查看對(duì)具體顧客要求的識(shí)別結(jié)果，（合同、定單、委托書(shū)、招標(biāo)書(shū)、服務(wù)的公開(kāi)承諾及其他證據(jù)）。理解公司質(zhì)量方針。積極向顧客宣傳質(zhì)量方針，口頭，顧客要求文件時(shí)發(fā)文件。建立了本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)完成指標(biāo)情況、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。通過(guò)電話問(wèn)詢(xún)，定期回訪，售后服務(wù)報(bào)告以及發(fā)放顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表等了解顧客滿(mǎn)意度。根據(jù)顧客要求，將有些工作盡量由我公司做，如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。將顧客的要求及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)層和各部門(mén)。談到部門(mén)職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。采用當(dāng)面表述，書(shū)面計(jì)劃，電話

3、溝通。每10天與銷(xiāo)售人員聯(lián)系一次，每季回來(lái)一次當(dāng)面匯報(bào)和溝通。通過(guò)與顧客溝通，結(jié)合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關(guān)法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求確定、執(zhí)行。在合同招標(biāo)前與紙廠進(jìn)行技術(shù)交流、提供技術(shù)方案，經(jīng)雙方確認(rèn)后，簽訂合同，其內(nèi)明確顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)常用客戶(hù)，根據(jù)傳真的訂單傳達(dá)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)；要求變化時(shí)，經(jīng)與技術(shù)、生產(chǎn)溝通電話、e-mail等方式了解、確認(rèn)后下達(dá)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：02受審核部門(mén)銷(xiāo)售部時(shí)間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的

4、要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通11銷(xiāo)售合同是否已登入臺(tái)帳且記錄完整、清晰、及時(shí)？12是否按照要求對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審？抽查2-3份合同評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施記錄是否符合要求？合同各項(xiàng)要求是否明確、清晰？13當(dāng)產(chǎn)品要求（包括附加要求）沒(méi)有形成文件時(shí)，如何評(píng)審？14簽訂合同后是否及時(shí)編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通知單至有關(guān)部門(mén)？15合同更改時(shí)，合同更改通知單如何評(píng)審？確認(rèn)后是否分發(fā)至有關(guān)部門(mén)？16如何保管合同？是否及時(shí)歸檔、保密？17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方式？銷(xiāo)售人員是否充分、主動(dòng)？18在產(chǎn)品信息問(wèn)詢(xún)，合同定單的處理，顧客反饋三個(gè)方面是否已建立有效的溝通方式

5、？并能及時(shí)溝通？19發(fā)生顧客投訴后，銷(xiāo)售部是否立即溝通處理？都使用了那些方法解決顧客當(dāng)前的不滿(mǎn)意？能提供證據(jù)（記錄）嗎？具備銷(xiāo)售合同臺(tái)帳，不同的合同都進(jìn)行歸總整理。進(jìn)行了合同評(píng)審，以相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字或會(huì)議的形式進(jìn)行了評(píng)審。合同要求明確、清晰。經(jīng)技術(shù)部門(mén)確認(rèn)，視為評(píng)審。簽訂合同后，編制月份生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)到相關(guān)車(chē)間、部門(mén)。合同更改時(shí)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，根據(jù)新要求及時(shí)通知相關(guān)車(chē)間、部門(mén)。合同放置于專(zhuān)用柜。文件、合同、歸檔、保密工作做得比較好。公司有銷(xiāo)售人員常外，及時(shí)到各紙廠與顧客進(jìn)行各種形式的溝通和交流。公司內(nèi)與顧客以電話、傳真、e-mail溝通為主

6、，特殊情況上門(mén)溝通。問(wèn)詢(xún)及時(shí)回答，合同定單及時(shí)登記入合同臺(tái)帳，顧客反饋立即安排相關(guān)人員到紙廠服務(wù)。顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。派售后技術(shù)人員回訪，填寫(xiě)復(fù)檢情況，書(shū)寫(xiě)出差報(bào)告。留存有記錄。同時(shí)根據(jù)顧客需求的變化，召開(kāi)一定的專(zhuān)題會(huì)議?！獭獭獭獭獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：Q/CD-ZJ-8.2.2-05審核員：陪同人員：NO：03受審核部門(mén)銷(xiāo)售部時(shí)間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄平7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.2.1顧客滿(mǎn)意8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施20如何實(shí)施產(chǎn)品交付，是否有交付記錄

7、？有問(wèn)題產(chǎn)品如何處理？是否及時(shí)？用戶(hù)是否滿(mǎn)意？是否建立了客戶(hù)檔案？檔案信息是否充分？21如何實(shí)施服務(wù)，用戶(hù)反映是否良好？22如何獲得顧客滿(mǎn)意度信息的？如何對(duì)顧客滿(mǎn)意度信息進(jìn)行分析利用？有相關(guān)證據(jù)（記錄）嗎？23在哪些方面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？如何評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的效果？24當(dāng)顧客投訴、反映意見(jiàn)時(shí)，是否能及時(shí)分析問(wèn)題發(fā)生的原因或向有關(guān)部門(mén)反饋，采取了哪些糾正措施，防止再發(fā)生類(lèi)似的顧客投訴？是否對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄，并評(píng)審了糾正措施？25是否分析可能發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象的原因？對(duì)服務(wù)過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題制定了哪些預(yù)防措施？是否記錄了預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果，并對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行了評(píng)

8、審？通過(guò)鐵路、公路、空運(yùn)等運(yùn)輸方式實(shí)施產(chǎn)品交付，交付有記錄。出現(xiàn)問(wèn)