原材物料過程產(chǎn)品特許放行程序

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1、1.目的對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品進行書面認可，保證不合格品得到妥善的處理。2.適用范圍適用于外購品（原材料、外購件）、外委的服務（外協(xié)加工件、外委試驗）、在制品、成品中岀現(xiàn)的不合格品。3.定義3.1不合格品：包括不符合要求的產(chǎn)品以及不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品。3.2輕微不合格甜：滿足最低使用要求、不存在任何缺陷的不合格品，稱為輕微不合格品。最低使用要求就是特許放行不合格品的不合格特性偏差下限，它一般低于質(zhì)量標準要求，但不會造成產(chǎn)品缺陷。3.3特許使用：又稱讓步使用、特采，是對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的書面認可。3.4申請人：是生產(chǎn)車間、生產(chǎn)管理部、緊湊式產(chǎn)

2、品/分體式產(chǎn)品/屮高溫技術(shù)/電氣研發(fā)部、采購管理屮心等部門的工藝、技術(shù)、質(zhì)量和采購供應等主管人員。4.特許使用的條件4」特許使用的充分條件特許使用的不合格品須是輕微不合格品；4.2特許使用的必要條件外購品、外委服務特許的必要條件是由于交貨期的限制，組織（供方）來不及重新訂貨；在制品特許的必要條件是報廢后經(jīng)濟損失較大（與特許風險相比）或者交貨工期太緊，無法按期重新制造；成品特許使用的必要條件除了上述兩項以外，還有顧客不拒收作特許使用的不合格品。1.特許使用產(chǎn)品的責任風險承擔特許使用的產(chǎn)品無論不合格特性如何輕微，歸根結(jié)底它一定是不合格品，因此使用它就存在一定程度的風險，

3、不合格品質(zhì)量特性F越低，使用風險就會越大。這種風險責任即使有評審人員、分管領(lǐng)導或是不合格品接收方簽字認可，不合格品生產(chǎn)者或提供者也不可能得到任何形式的減少或免除，因此由于使用不合格品而帶來的質(zhì)量損失及質(zhì)量責任仍然由不合格品的生產(chǎn)者或提供者來全額承擔。同時如果在一個月內(nèi)特許使用的情況多次發(fā)生在同一個車間或同一個供應商時，就應該采取一定的預防措施：對該生產(chǎn)車間或限期進行整改，或追究相關(guān)人員的質(zhì)量責任；對該供應商應該降低其評定級別，或盡快尋找新的合格供應商。6、特許使用的申請與批準：6」外購品、外委的服務特許申請由供應公司提出申請，填寫《不合格特許使用申請單》（附表1）,

4、經(jīng)生產(chǎn)管理部或緊湊式產(chǎn)品/分體式產(chǎn)品/中高溫技術(shù)/電氣研發(fā)部、品質(zhì)管理部和領(lǐng)用車間評審會簽、由管理者代表批準后接收，進行入庫、領(lǐng)用；6.2在制品、成品由相應的生產(chǎn)車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)管理部或緊湊式產(chǎn)品/分體式產(chǎn)品/屮叮溫技術(shù)/電氣研發(fā)都、品質(zhì)管理部評審確認，由管理者代農(nóng)批準后方可使用。7.特許使用產(chǎn)品質(zhì)量記錄要求7」為了做到必要時（發(fā)現(xiàn)缺陷時）能及時追回不合格甜或者發(fā)生事故時能正確處理，以實施對質(zhì)量責任者的損失追償，所有特許使用的不合格品都需要具有質(zhì)量記錄。7丄1若為過程產(chǎn)品需記錄責任車間或部門、產(chǎn)品批號，并填寫《不合格產(chǎn)甜特許使用記錄單》（見附表2）7.1.2若為

5、采購產(chǎn)品需記錄責任供應商名稱、采購訂單號等信息。7.1.2.1進貨檢驗員填寫《采購物資特許使用記錄單》（詳見附表3）,并粘貼在該產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝箱顯著位置；7.1.2.2倉儲管理部做好讓步使用產(chǎn)品的隔離、存放和發(fā)放使用，并負責將此信息傳遞到車間領(lǐng)用人員；7.1.2.3生產(chǎn)車間或部門領(lǐng)用時，每次領(lǐng)用均需將《采購物資特許使用記錄單》中記錄信息傳遞到品質(zhì)管理部過程質(zhì)檢員，過程質(zhì)檢員依此信息填寫《不合格產(chǎn)品特許使用記錄單》；7.2品質(zhì)管理部負責跟蹤特許使用行動的全過程，并對申請單進行編號、分發(fā)及存檔，分發(fā)部門為不合格品特許使用申請單屮相關(guān)部門及倉儲管理部。8.相關(guān)記錄8.1《

6、不合格品特許使用申請單》8.2《不合格品特許使用記錄單》8.3《采購物資特許使用記錄單》Q/LP4213-2010Q/LP4293-2010Q/LP4294-2010附表1：山東力諾瑞特新能源有限公司不合格品特許使用申請單中請單號:編號：Q/LP4213-2010產(chǎn)品名稱：申請人：部門/H期：不合格現(xiàn)象簡要描述規(guī)格型號：不合格品數(shù)量:申請人所在部門部長（主任）:日期：（申請人填寫）：申請具體原因（申請人填寫）:評審:評審生產(chǎn)管理部/產(chǎn)品研發(fā)部長/日期:領(lǐng)用車間主任/口期（對外購、外委產(chǎn)品）:品質(zhì)管理部部長/H期:批準代表/日期:附表2：山東力諾瑞特新能源有限公司不合

7、格品特許使用記錄單編號：Q/LP4293-2010序號不合格品名稱責任單位特許使用申請單編號使用產(chǎn)品生產(chǎn)批號檢驗員附表3：山東力諾瑞特新能源有限公司采購物資特許使用記錄單編號：Q/LP4294-2010不合格物料名稱供應商不合格物料數(shù)量特許使用申請單編號檢驗員檢驗日期不合格情況描述本記錄單共兩份，一份存根，另一份粘貼在物料上。附表3：山東力諾瑞特新能源有限公司采購物資特許使用記錄單編號：Q/LP4294-2010不合格物料名稱供應商不合格物料數(shù)量特許使用申請單編號檢驗員檢驗日期不合格情況描述本記錄單共兩份，一份存根，另一份粘貼在物料上。