qw大型房產(chǎn)置業(yè)公司出差管理制度

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1、出差管理制度1.0目的為規(guī)范、指導公司干部員工的出差管理，節(jié)約費用,提高效率,制定本制度。2.0范圍本制度適用于公司各級員工的出差管理。3.0術(shù)語——3.1公司本部員工受公司派遣到公司以外地區(qū)辦理公事或臨時公務視為委派性出差；3.2銷售大區(qū)經(jīng)理及以上人員因工作性質(zhì)到公司及所管轄以外地區(qū)辦理公事或臨時公務視為工作性出差。4.0職責4.1公司干部、員工出差，須事先填寫《出差申請單》，報部門負責人、人力資源部負責和分管副總批準。出差7天（含）以上的為長期出差，須經(jīng)總經(jīng)理批準。4.2人力資源部憑經(jīng)審批的《出差申請單》為出差人考勤。4.3財務部憑經(jīng)審批的《出差申請單》為出差人辦理差旅費借支和費用報

2、銷手續(xù)。5.0內(nèi)容5.1流程規(guī)范5.1.1出差人按“4.1”條制度審批《出差申請單》，送人力資源部備案。銷售大區(qū)經(jīng)理以上人員出差需再復印一份送交銷售管理部。5.1.2出差人出差期間要以工作日志的形式，詳細記錄工作時段、地點、具體工作、接洽人、結(jié)果等工作內(nèi)容（保密工作除外），避免流水帳，員工返回公司后交部門負責人審核，分管副總簽批，交人力資源部備案，并差旅費報銷附件報銷，否則公司不計考勤、不報銷差旅費。5.1.3出差人出差食宿自理，事后按標準報銷，任何人不得以任何方式、任何理由讓銷售區(qū)域或業(yè)務單位支付食宿費。5.1.4出差人不得接受銷售區(qū)域、業(yè)務單位人員的宴請、洗浴、美容、健身、觀光、旅游

3、等工作以外的各種形式的接待。5.1.5嚴禁出差人向銷售區(qū)域或業(yè)務單位索要和收受有價證券、支付憑證和貴重禮品等。5.1.6出差人確因工作原因需接待宴請的，須電話請示有關(guān)領導后進行，任何人不得變相讓銷售區(qū)域或業(yè)務單位支付費用。5.2出差人可憑審批過的《出差申請單》復印件到財務部辦理差旅費借支手續(xù)。5.3出差人應于返回后三日內(nèi)到財務部報銷相關(guān)費用并還款沖賬。5.4員工到家庭所在地的城市及周邊80公里以內(nèi)出差辦理業(yè)務，公司不報銷住宿費；伙食5.5出差期間，確因工作需要由業(yè)務單位招待就餐的，出差人員按每天實際就餐次數(shù)（早餐為公司每天制度伙食補貼標準的五分之一，中餐、晚餐為每天伙食補貼標準的五分之二

4、）報銷伙食補貼；出差期間，業(yè)務單位安排住宿的，出差人員不得報銷住宿費；5.6出差員工要實事求是地按實際住宿金額（制度標準為公司報銷上限）報銷住宿費,兩人以上出差必須住標準間或三人間（男女分開），副總級及以上領導可住單間，每個房間按合住人中職務最高者住宿標準報銷1人住宿費；5.7市內(nèi)交通按實際發(fā)生的公交車費據(jù)實報銷。原則上不準乘坐出租車，如確需乘坐的，須電話請示分管副總以上領導批準；5.8出差員工（包括司機）出差期間，不計加班費；5.9所有員工因公外出，中午13：00以后，晚上18：00以后回公司的，方可領取誤餐補助；5.10公司各部門及所有員工因公發(fā)生的招待費、住宿費、交通費、伙食補助等

5、，必須出具正式發(fā)票、機打車票，且須經(jīng)公司財務部審核無誤后方可報銷。5.11違反上述制度者，數(shù)額在500元以下的，第一次公司按違規(guī)金額雙倍罰款，第二次公司按違規(guī)金額的四倍罰款，并辭退；數(shù)額在500元以上的，公司按違規(guī)金額的四倍罰款，并解除與違規(guī)者的勞動合同。5.12差旅費、住房費、伙食補貼、交通費用報銷標準，見《費用報銷管理辦法》。注：A、一類地區(qū)指深圳、珠海、汕頭、廈門、?？凇⒈本?、上海及珠江三角城市;二類地區(qū)指各省會城市，珠江三角洲地級市；三類地區(qū)指其他地區(qū)（包括省內(nèi)外地級城市）;省內(nèi)地區(qū)指省內(nèi)縣市級及縣級城市。B、伙食補貼按標準包干使用，市交通費亦按包干使用。