質(zhì)量部工作流程圖

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1、流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料抽檢入庫存檔通知主管通知倉庫，退貨通知采購部合格不合格進(jìn)料：收到采購的請檢通知單，準(zhǔn)備驗收；抽檢檢驗：1．抽檢合格，填寫請檢單，交予倉庫；入庫：倉庫庫接到請檢單，安排入庫；2．抽檢不合格，通知質(zhì)量部主管；通知倉庫，退貨：在請檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；通知采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；存檔：所有文件檢驗記錄存檔采購員/倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員檢驗員質(zhì)量部主管檢驗員倉管員質(zhì)量部主管采購員檢驗員/倉管員《請檢通知單》★《進(jìn)料檢驗表》填寫《請檢通知單》★《不合格品報告單》★《供應(yīng)商品質(zhì)量記錄表》★《進(jìn)料檢驗表》★《每月進(jìn)料

2、質(zhì)量統(tǒng)計》質(zhì)量部：進(jìn)料工作流程圖質(zhì)量部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序通知有關(guān)人員返工成品入庫報廢整改報告檢驗存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場檢驗員對各個車間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗合格：繼續(xù)一道工序；檢驗不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：質(zhì)量主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報廢；報廢：對有問題的成品進(jìn)行維修，并對該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗：對成品抽樣檢驗各指標(biāo)；入庫：檢驗合格產(chǎn)品在產(chǎn)品檢驗報告上簽字，入庫保存；存檔：把各項檢驗記

3、錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產(chǎn)部檢驗員檢驗員質(zhì)量主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢驗員檢驗員/倉管員檢驗員《生產(chǎn)任務(wù)單》★《生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表》★《質(zhì)量異常報告單》★《糾正預(yù)防措施報告》★《產(chǎn)品檢驗報告》質(zhì)量部：發(fā)貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考發(fā)貨通知出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗出貨：接到相關(guān)部門通知準(zhǔn)備發(fā)貨；檢驗：對照發(fā)貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予物流部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉管員檢驗員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員/倉管員相關(guān)記錄人員《

4、發(fā)貨通知單》★《產(chǎn)品出廠檢驗表》★《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》★《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》★《產(chǎn)品檢驗報告》《送貨單》所有文件記錄質(zhì)量部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開始開始試產(chǎn)分析，改善對策改善后效果確認(rèn)存檔檢驗調(diào)查開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產(chǎn)品；開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點；新產(chǎn)品檢驗：檢驗產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；分析：分析對于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項確認(rèn)效果；新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對新研制產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務(wù)主管質(zhì)

5、量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管業(yè)務(wù)主管《產(chǎn)品檢驗報告》所有相關(guān)文件不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考拒收返工報廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評審處置方式存檔不合格采購品不合格成品不合格標(biāo)識和隔離信息反饋不合格采購品：對外購、外協(xié)進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，質(zhì)量部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對不合格品進(jìn)行評審；處置方式：評審最后定出合適處

6、理措施；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；報廢：對有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。倉管員檢驗員檢驗員銷售部質(zhì)量部制程人員生產(chǎn)部門質(zhì)量部門相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)部相關(guān)人員質(zhì)量主管生產(chǎn)主管★《進(jìn)料質(zhì)量檢驗表》★《半成品檢驗記錄表》★《產(chǎn)品檢驗報告》★《質(zhì)量異常報告單》★《報廢單》★《糾正預(yù)防措施報告》