石家莊橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2019年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)

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1、石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2019年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)園林綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；落實(shí)城市園林綠化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路、公園、廣場(chǎng)綠化管護(hù)，指導(dǎo)轄區(qū)單位、庭院、居住小區(qū)的綠化管護(hù)；負(fù)責(zé)查處違反園林綠化法律、法規(guī)、規(guī)章的行為；實(shí)施園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃、科研計(jì)劃并組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目試驗(yàn)研究；參與并組織和協(xié)調(diào)市區(qū)全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；完成區(qū)上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng).機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)

2、單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門(mén)當(dāng)年全部財(cái)政收入。石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2019年預(yù)算收入安排2316.66萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入2315.46萬(wàn)元，占99.95%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥資金0萬(wàn)元，政府性基金收入1.2萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。按照功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2315.46萬(wàn)元，占100%。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)

3、濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制，反映年度部門(mén)預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2019年支出預(yù)算2316.66萬(wàn)元。其中：基本支出724.46萬(wàn)元，占31%；項(xiàng)目支出1592.2萬(wàn)元，占69%。石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出724.46萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)668.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)56.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、

4、其他商品和服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出1592.2萬(wàn)元，主要包括：街道管護(hù)，園林維護(hù)、管護(hù)，庭院小區(qū)綠化提升，公園管護(hù)等3、比上年增減情況2019年預(yù)算收支安排2316.66萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少1315.13萬(wàn)元，減少36.21%。其中：基本支出增加104.67萬(wàn)元，增幅16.9%，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少1419.8萬(wàn)元，減少47.14%，主要為街道以前年度綠化工程減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.40萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少1.98萬(wàn)元，減少0.03%。主要原因是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。四、財(cái)政撥款

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.49萬(wàn)元，與上年相比減少0.27萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，因?yàn)槟瓿鯖](méi)有安排因公出國(guó)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)3.6萬(wàn)元（全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)），與上年相比持平。公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年比沒(méi)有變化；公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元比上年減少0.27萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)區(qū)委區(qū)政府部署，為全面貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于深化改革工作精神，區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)創(chuàng)新思維，精準(zhǔn)謀劃，力求突破制約我區(qū)園林綠化事業(yè)發(fā)展障礙，提升城區(qū)園

6、林綠化水平。推行專(zhuān)業(yè)化管護(hù)技術(shù)。依據(jù)《園林樹(shù)木修建整形》、《園林病蟲(chóng)害防止》兩本技術(shù)規(guī)范手冊(cè)，結(jié)合植物自身特征，有針對(duì)性地加強(qiáng)喬木、灌木、藤本、草坪地被、樹(shù)根草花等不同類(lèi)型植物的養(yǎng)護(hù)管理工作，提高專(zhuān)業(yè)化養(yǎng)護(hù)管理隊(duì)伍的整體水平和實(shí)際操作人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，確保做到管護(hù)計(jì)劃不走樣、高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。提升精細(xì)化管護(hù)水平。結(jié)合管護(hù)工作實(shí)際，制定全年精細(xì)化管護(hù)方案，按照道路綠地游園分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)每條街、游園綠地內(nèi)不同植物養(yǎng)護(hù)特點(diǎn)，對(duì)樹(shù)木修剪、病蟲(chóng)害防治、水肥管理、安全保障等常規(guī)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，做到面面俱到、精益求精。庭院小區(qū)綠化提升。對(duì)城區(qū)十個(gè)庭院小區(qū)進(jìn)行綠化提升，通過(guò)破硬增綠、見(jiàn)縫插綠等措施，提升庭

7、院小區(qū)綠化水平，打造更宜居的生活環(huán)境。營(yíng)造節(jié)日氣氛：2019年“五一”“十一”對(duì)區(qū)管公園、匯華廣場(chǎng)及區(qū)委區(qū)政府等主要街道進(jìn)行擺花。精品游園。根據(jù)市園林局《城市道路水系三年綠地管護(hù)規(guī)劃實(shí)施方案》部署，打造石橋、匯通路、勝利南街、維明街、大徑街、盛世家居、區(qū)政府西側(cè)，共計(jì)7處精品街旁游園綠地。綠化提升。對(duì)新勝利大街東三教、渣土山及06-1地塊、11-2地塊、11-4地塊、09地塊垃圾山進(jìn)行綠化。對(duì)三角地補(bǔ)植綠籬等美化城市環(huán)境。職責(zé)分類(lèi)績(jī)效目標(biāo)：1、依法做好相關(guān)政策法規(guī)的貫徹落實(shí)工作；