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《石家莊市橋區(qū)綠化管護隊2017年部門預算信息公開.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、石家莊市橋西區(qū)綠化管護隊2017年部門預算信息公開按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定，現將2017年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況部門職責：負責貫徹落實國家、省、市有關園林綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；落實城市園林綠化發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；負責轄區(qū)內道路、公園、廣場綠化管護，指導轄區(qū)單位、庭院、居住小區(qū)的綠化管護；負責查處違反園林綠化法律、法規(guī)、規(guī)章的行為；實施園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃、科研計劃并組織重點科研項目試驗研究；參與并組織和協調市區(qū)全民義務植樹活動；完成區(qū)上級主管部門交辦的其他事項.機構設置：部門機構設置情
2、況單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式石家莊市橋西區(qū)綠化管護隊機關事業(yè)正科級財政性資金基本保證二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，我部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。1、收入說明反映本部門當年全部財政收入。橋西區(qū)綠化管護隊2017年收入預算4023.32萬元。按照收入來源劃分：財政撥款收入4023.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元。按照功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3969.36萬元，占98.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.75萬元，占0.74%；住房保障支出24.21萬元，占0.6%。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支
3、出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預算中支出預算的總體情況。橋西區(qū)綠化管護隊2017年支出預算4023.32萬元。其中：基本支出505.18萬元，占12.56%其中，人員經費434.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費70.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。項目支出3518.14萬元，占87.44%，主要包括：街道綠
4、化日常管護、綠化工程、社會綠化、公園管護。3、比上年增減情況2017年預算收支安排4023.32萬元，較2016年預算減少684.19萬元，其中：基本支出增加42.68萬元，主要為增加人員經費支出；項目支出減少726.87萬元，主要為街道及公園綠化提升項目減少。三、機關運行經費安排情況橋西區(qū)綠化管護隊2017年機關運行經費財政撥款預算70.44萬元，較2016年預算增加8.68萬元。主要原因是增加了三年大變樣獎勵經費。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因橋西區(qū)綠化管護隊2017年“三公”經費財政撥款預算4.8萬元，與上年相比減少0.16萬元。其中：因公出國（境
5、）費0萬元，與上年持平，主要原因為年初沒有安排因公出國費；公務用車購置及運維費3.6萬元（全部為公務用車運行費），與上年持平，主要原因為車輛總數無變化；公務接待費1.2萬元與上年相比減少0.16萬元，主要原因為因為厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用，控制公務接待標準。五、績效預算信息總體績效目標：1、負責對專業(yè)單位承擔的在專業(yè)負責范圍內的園林綠化美化新植工程2、實施對專業(yè)綠化美化新植任務計劃、組織設計、任務下達、施工組織協調3、對專業(yè)綠化美化新植工程的全面質量監(jiān)督管理，檢查驗收和預結算的審核工作4、負責上級來文的批分、傳閱、承辦、催辦、辦后歸檔工作，負責文件、信件、電報、報刊雜
6、志的收發(fā)及報刊雜志的訂閱工作的各項事宜。5、負責群眾來信來訪的接待、承辦、催辦、答復工作。6、負責檔案工作的立檔、存檔、保管和查閱工作。部門職責及工作活動績效目標指標部門職責-工作活動績效目標336石家莊市橋西區(qū)綠化管護隊單位：萬元職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差街道綠化日常管護1275.53負責轄區(qū)116條街道共計1147109.8㎡按照市、區(qū)制定的街道養(yǎng)護管理標準進行街道行道樹、綠地的養(yǎng)護管理工作。按時完成上級相關部門下達的各項街道綠化管護工作，不斷提升綠化管護水平?！ ≥爡^(qū)街道綠化日常管護1275.53街道行道樹、綠地澆水、沖洗、施肥；死
7、苗干枝、雜草的清理；苗木補植；植物修剪；病蟲害防治；園林設施維護；綠地保護、設置防護設施；生產垃圾清理；各項應急工作。加強精細化管護，進一步提升綠化管護水平。完成上級相關部門下達的管護任務情況?？己顺煽儭?0分90分<考核成績≥80分80分<考核成績≥70分考核成績<70分綠化工程1779.521、負責對專業(yè)單位承擔的在專業(yè)負責范圍內的園林綠化美化新植工程2、實施對專業(yè)綠化美化新植任務計劃、組織設計、任務下達、施工組織協調3、對專業(yè)綠化美化新植工程的全面質量監(jiān)督管理，檢查驗收和預結算的審核工作對綠化新植工程進行預算，報評審、報采購辦進行招
