石家莊市橋區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2017年部門預(yù)算信息公開.doc

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1、石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2017年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2017年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)園林綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；落實(shí)城市園林綠化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路、公園、廣場(chǎng)綠化管護(hù)，指導(dǎo)轄區(qū)單位、庭院、居住小區(qū)的綠化管護(hù)；負(fù)責(zé)查處違反園林綠化法律、法規(guī)、規(guī)章的行為；實(shí)施園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃、科研計(jì)劃并組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目試驗(yàn)研究；參與并組織和協(xié)調(diào)市區(qū)全民義務(wù)植樹活動(dòng)；完成區(qū)上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng).機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情

2、況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部財(cái)政收入。橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2017年收入預(yù)算4023.32萬元。按照收入來源劃分：財(cái)政撥款收入4023.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元。按照功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3969.36萬元，占98.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.75萬元，占0.74%；住房保障支出24.21萬元，占0.6%。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支

3、出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2017年支出預(yù)算4023.32萬元。其中：基本支出505.18萬元，占12.56%其中，人員經(jīng)費(fèi)434.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)70.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出3518.14萬元，占87.44%，主要包括：街道綠

4、化日常管護(hù)、綠化工程、社會(huì)綠化、公園管護(hù)。3、比上年增減情況2017年預(yù)算收支安排4023.32萬元，較2016年預(yù)算減少684.19萬元，其中：基本支出增加42.68萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少726.87萬元，主要為街道及公園綠化提升項(xiàng)目減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.44萬元，較2016年預(yù)算增加8.68萬元。主要原因是增加了三年大變樣獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.8萬元，與上年相比減少0.16萬元。其中：因公出國（境

5、）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因?yàn)槟瓿鯖]有安排因公出國費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)3.6萬元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），與上年持平，主要原因?yàn)檐囕v總數(shù)無變化；公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元與上年相比減少0.16萬元，主要原因?yàn)橐驗(yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：1、負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)單位承擔(dān)的在專業(yè)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的園林綠化美化新植工程2、實(shí)施對(duì)專業(yè)綠化美化新植任務(wù)計(jì)劃、組織設(shè)計(jì)、任務(wù)下達(dá)、施工組織協(xié)調(diào)3、對(duì)專業(yè)綠化美化新植工程的全面質(zhì)量監(jiān)督管理，檢查驗(yàn)收和預(yù)結(jié)算的審核工作4、負(fù)責(zé)上級(jí)來文的批分、傳閱、承辦、催辦、辦后歸檔工作，負(fù)責(zé)文件、信件、電報(bào)、報(bào)刊雜

6、志的收發(fā)及報(bào)刊雜志的訂閱工作的各項(xiàng)事宜。5、負(fù)責(zé)群眾來信來訪的接待、承辦、催辦、答復(fù)工作。6、負(fù)責(zé)檔案工作的立檔、存檔、保管和查閱工作。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)336石家莊市橋西區(qū)綠化管護(hù)隊(duì)單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差街道綠化日常管護(hù)1275.53負(fù)責(zé)轄區(qū)116條街道共計(jì)1147109.8㎡按照市、區(qū)制定的街道養(yǎng)護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行街道行道樹、綠地的養(yǎng)護(hù)管理工作。按時(shí)完成上級(jí)相關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)街道綠化管護(hù)工作，不斷提升綠化管護(hù)水平?！　≥爡^(qū)街道綠化日常管護(hù)1275.53街道行道樹、綠地澆水、沖洗、施肥；死

7、苗干枝、雜草的清理；苗木補(bǔ)植；植物修剪；病蟲害防治；園林設(shè)施維護(hù)；綠地保護(hù)、設(shè)置防護(hù)設(shè)施；生產(chǎn)垃圾清理；各項(xiàng)應(yīng)急工作。加強(qiáng)精細(xì)化管護(hù)，進(jìn)一步提升綠化管護(hù)水平。完成上級(jí)相關(guān)部門下達(dá)的管護(hù)任務(wù)情況?？己顺煽?jī)≥90分90分<考核成績(jī)≥80分80分<考核成績(jī)≥70分考核成績(jī)<70分綠化工程1779.521、負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)單位承擔(dān)的在專業(yè)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的園林綠化美化新植工程2、實(shí)施對(duì)專業(yè)綠化美化新植任務(wù)計(jì)劃、組織設(shè)計(jì)、任務(wù)下達(dá)、施工組織協(xié)調(diào)3、對(duì)專業(yè)綠化美化新植工程的全面質(zhì)量監(jiān)督管理，檢查驗(yàn)收和預(yù)結(jié)算的審核工作對(duì)綠化新植工程進(jìn)行預(yù)算，報(bào)評(píng)審、報(bào)采購辦進(jìn)行招