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《質(zhì)量體系文件控制制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、質(zhì)量體系文件控制制度制度名稱質(zhì)量體系文件控制制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的。為規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理，確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性，特制定本制度。第2條范圍。本制度適用于質(zhì)量體系運行中所有質(zhì)量文件和資料的控制與管理。第3條責任權(quán)限工廠主管副總負責組織質(zhì)量管理部門相關(guān)人員編制、修訂、管理質(zhì)量管理體系的“手冊”和“程序文件”，并對質(zhì)量體系文件的內(nèi)容進行必要的協(xié)調(diào)與控制；各相關(guān)部門負責各部門的質(zhì)量體系文件和資料的管理；檔案管理員負責質(zhì)量體系文件資料的分發(fā)、控制、保管、歸檔工作。第4條文件與資料的分類
2、。工廠質(zhì)量體系文件可分為以下四類、1．質(zhì)量手冊。2．程序文件。3．外來文件。4．其他質(zhì)量文件。上述文件和資料又分為受控文件和非受控文件。工廠內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控文件，由主管副總批準發(fā)放到工廠外部的為非受控文件，受控文件用紅色"受控"及"歸口部門代號"印章標記。程序文件為受控文件。第5條文件的編寫。主管副總負責組織質(zhì)量體系小組編寫《質(zhì)量手冊》各個章節(jié)，手冊內(nèi)容應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免重復(fù)與遺漏。質(zhì)量管理部門組織有關(guān)部人員根據(jù)《質(zhì)量手冊》的要求編寫程序文件，其他質(zhì)量文件按各職能部門的實際情況編寫。第6條文件的審批。質(zhì)量手冊由主管副總審
3、核、總經(jīng)理批準；程序文件由部門負責人審核、總經(jīng)理批準。文件審批的主要內(nèi)容有以下幾點。1．內(nèi)容是否符合本工廠質(zhì)量管理體系標準，職責是否明確、合理。2．各文件之間是否具有協(xié)調(diào)性。3．是否符合工廠的質(zhì)量目標和發(fā)展規(guī)劃及政府相關(guān)政策。第7條文件的發(fā)放。1．質(zhì)量手冊與程序文件由總經(jīng)理批準后的五日內(nèi)發(fā)放，使用人在“文件領(lǐng)用登記表”上簽字，受控文件必須加蓋紅色“受控”及“歸口部門代號”印章。質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)放范圍為總經(jīng)理、主管副總及各部門負責人。2．外來文件由文件接收部門根據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門，文件原稿由檔案管理員保管，文件作廢后
4、由檔案管理員收回并填寫銷毀清單，報主管副總批準后銷毀。3．其他質(zhì)量文件由文件編制部門根據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放給相關(guān)部門，領(lǐng)用人在文件領(lǐng)用登記表上簽字。檔案管理員編制和匯總工廠質(zhì)量體系文件和資料的有效版本清單，各部門編制本部門的質(zhì)量體系文件和資料的有效版本清單。如文件發(fā)生破損，由文件執(zhí)行部門提出書面申請，由主管副總批準后由資料管理員發(fā)放、收回破損的文件，并在備注欄中注明“更換”字樣。第8條文件的復(fù)審與更改。1．質(zhì)量手冊與程序文件結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，每年復(fù)審一次。2．對不合適的文件應(yīng)重新修訂，對適用的文件在文件首頁右上方文件編號
5、處加蓋紅色確認印章。3．如文件需要更改，由原編制人員或主管副總指定的人員填寫更改通知單，經(jīng)原審批人員或經(jīng)授權(quán)人員審批后實施更改，并在手冊或程序文件修改記錄表上登記。第9條文件的更換與作廢。1．文件如果不適合工廠發(fā)展的需要應(yīng)重新修訂或更換，主管副總在新文件發(fā)布后五日內(nèi)通知有關(guān)部門換用新文件。2．新版文件實施后，原文件自行作廢，由檔案管理員按原文件收發(fā)登記表統(tǒng)一收回，并填寫文件銷毀清單，原版文件及一份復(fù)印件封存?zhèn)洳?，并加蓋紅色“保留”印章。第10條外來文件的管理。1．外來文件包括：本行業(yè)強制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例；工廠選定執(zhí)行的
6、國家或行業(yè)標準顧客或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來文、來函。2．對于外來文件，檔案管理員應(yīng)建立收發(fā)臺賬，以便追溯其來源和分布。3．工廠所有屬于受控制范圍的外來文件，由質(zhì)量管理部經(jīng)理填寫“文件處理表”，連同文件一并呈總經(jīng)理閱批，并按閱批意見傳遞分發(fā)或歸檔。第11條文件的歸檔。1．質(zhì)量體系文件和外來文件一律應(yīng)歸檔，歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標識和編號（外來文件除外），文件的發(fā)布審批單、更改審批單、文件處理表應(yīng)隨正本一起歸檔。2．文件的更改通知、更改換頁及換版的文件一律歸檔。3．檔案管理員應(yīng)建立“文件歸檔清單”。第12條文
7、件的借閱。文件原件一律不準外借，非本工廠人員需借閱，由主管副總審批后可借閱復(fù)制件；若需復(fù)制，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，并填寫文件收發(fā)登記表；任何部門未經(jīng)批準，不準擅自復(fù)制受控文件。第13條文件的保管。1．檔案管理員應(yīng)保持文件夾的完整、齊全；文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜，防止文件丟失、損壞和污染，同時便于存取查閱。2．文件的持有部門或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單，以便于檢索并了解文件變動的情況。第14條本制度由質(zhì)量管理部制定，解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)
8、修改日期
