《訂單審查程序》

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1、金苑時裝服飾有限公司文件編號：JY-PGB-第1頁共3頁訂單審查程序版本號：A-001制訂日期：1、目的規(guī)范訂單審查流程，確保生產(chǎn)前明確生產(chǎn)單位需求，從而保證生產(chǎn)單位的滿意度。2、范圍適用于本公司對生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)合同的審查。3、權(quán)責(zé)生產(chǎn)部及外協(xié)加工廠接收訂單、由管理部負責(zé)組織物控、生產(chǎn)部、外協(xié)部負責(zé)審查。4、定義4.1訂單：指來商品管理室指示下達的生產(chǎn)數(shù)量、交期、品質(zhì)等所有的生產(chǎn)指示形式。5、作業(yè)流程5.1訂單審查流程圖,參見附件7.15.2訂單接收5.2.1由生產(chǎn)單位或外協(xié)人員接收,并及時反饋給該部門主管；5.2.2根據(jù)生產(chǎn)單位的實際情況，各相關(guān)部門主管對訂單進行初步分析；5.2.3不

2、接收口頭訂單，全以書面的形式體現(xiàn)。5.3訂單審查5.3.1訂單審查內(nèi)容生產(chǎn)管理部或外協(xié)部對生產(chǎn)單位需求訂單進行綜合審查，要求對訂單的交期、產(chǎn)品的質(zhì)量及技術(shù)要求、數(shù)量、價格、功能、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品的特殊性、承擔(dān)的風(fēng)險、支持性服務(wù)（運輸、培訓(xùn)）等方面作全面分析：(1).合同要求;(2).注意識別潛在的要求,包括技術(shù)復(fù)雜程度、不熟悉的特殊要求，并充分考慮生產(chǎn)難度、外協(xié)廠實際情形，確保如期出貨;(3).與以前表述不一致的訂單要求經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商解決;(4).公司是否有能力滿足生產(chǎn)單位需求;(5).對特殊加工廠生產(chǎn)訂單需求滿足；(6).生產(chǎn)單位訂單要求均需達到下列各項標(biāo)準(zhǔn)：A．公司的交貨期要求生產(chǎn)單位

3、能滿足；C．公司的質(zhì)量要求生產(chǎn)單位能滿足；D．公司的其它附加要求生產(chǎn)單位能滿足。5.3.2訂單審核需經(jīng)生產(chǎn)管理部、物控、外協(xié)部、生產(chǎn)單位協(xié)調(diào)金苑時裝服飾有限公司文件編號：JY-PGB-第1頁共3頁訂單審查程序版本號：A-001制訂日期：確認后進行。(1).管理部、外協(xié)部需對訂單中生產(chǎn)單位要求的完整性負責(zé)；(2).物控部門應(yīng)確定是否能滿足生產(chǎn)物料要求，是否需要采取特別措施，并將對訂單意見反饋到該部門主管。5.3.3審核結(jié)果需在生產(chǎn)訂單上簽字確認，并電話或書面形式及時通知相關(guān)部門。5.3.4當(dāng)審查結(jié)果與生產(chǎn)單位要求產(chǎn)生矛盾時，生產(chǎn)管理部或外協(xié)部需與生產(chǎn)單位進一步協(xié)商溝通，確定不一致的意見得以

4、及時解決。5.3.5審查意見難以協(xié)調(diào)時，由生產(chǎn)管理部報呈上級領(lǐng)導(dǎo)解決。5.4訂單執(zhí)行5.4.1管理部將訂單簽給相關(guān)生產(chǎn)單位后,將相關(guān)文件傳遞相關(guān)部門做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備。5.4.2外協(xié)部或物控部門將審查確認后的訂單交由生產(chǎn)管理室統(tǒng)一安排生產(chǎn)。5.4.3技術(shù)部或開發(fā)部需提供生產(chǎn)管理室排單之準(zhǔn)確資料,如工藝單、制造單、樣衣、嘜架…等及按其要求下制作的詳細的<制造通知單>(附件7.2)。5.5訂單變更生產(chǎn)單位或本公司提出訂單修改時,應(yīng)得到供需雙方的簽字確認,按原審查級別評審,并將審查結(jié)果及時通知相關(guān)部門。5.5.1生產(chǎn)單位提出變更(1).當(dāng)生產(chǎn)單位對訂單或合同提出變更時，針對變更的影響程度大小，生產(chǎn)

5、管理部依情況需要組織相關(guān)人員進行重審,并執(zhí)行程序。(2).由生產(chǎn)單位提出訂單變更之內(nèi)容需得到對方書面簽字，且經(jīng)商品管理室、技術(shù)部、生產(chǎn)管理部審查確認通過后方可執(zhí)行。5.5.2公司內(nèi)部提出變更申請人員需填寫<合同訂單變更申請表>(附件7.3)，并提交相關(guān)部門經(jīng)協(xié)商，達成一致后方可執(zhí)行。5.5.3不能達成一致意見無法協(xié)調(diào)溝通時，需由變更部門呈報上級領(lǐng)導(dǎo)解決處理5.5.4訂單變更的結(jié)果須由變更部門將相關(guān)部門簽好字的<合同訂單變更申請表>知會相關(guān)部門。5.6記錄保存金苑時裝服飾有限公司文件編號：JY-PGB-第1頁共3頁訂單審查程序版本號：A-001制訂日期：訂單、合同、訂單變更記錄均由生產(chǎn)管理

6、部或相關(guān)部門分別保存,并依照《文件和記錄管理程序》進行。6、參考文件6.1《設(shè)計開發(fā)管理程序》6.2《文件與記錄管理程序》7、附件/使用表單7.1訂單審查流程圖7.2<合同訂單變更申請表>附件7.1訂單審查程序流程圖訂單接收YES訂單審查NO溝通YES內(nèi)部物控外協(xié)審核交生管排單訂單變更NO訂單審查記錄保存YES