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《生產(chǎn)性出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報(bào)操作步驟》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、生產(chǎn)性出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報(bào)操作步驟1、進(jìn)入金華市國(guó)稅網(wǎng)www.jhtax.gov.cn,點(diǎn)擊“網(wǎng)上預(yù)審”,出現(xiàn)登陸界面,用戶名:企業(yè)海關(guān)代碼,密碼:0000002、下載系統(tǒng)文件生產(chǎn)企業(yè)06年02月以后申報(bào)系統(tǒng)安裝文件下載?下載點(diǎn)擊“下載”按鈕,下載安裝成功后,會(huì)在桌面出現(xiàn)一個(gè)圖標(biāo):“進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng).exe”。3、打開(kāi)申報(bào)系統(tǒng),企業(yè)端V1。0,用戶代碼:海關(guān)代碼,用戶密碼:000000,會(huì)提示:“先設(shè)置企業(yè)信息,否則無(wú)法進(jìn)行任何操作”,輸入所有相關(guān)信息。進(jìn)入后先輸所屬期,所屬期和增值稅納稅申報(bào)所屬期一致。點(diǎn)擊
2、“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)6。0版”模塊,直接進(jìn)入6。0申報(bào)系統(tǒng),如果6。0申報(bào)系統(tǒng)是空的,先進(jìn)行系統(tǒng)配置,輸入企業(yè)基礎(chǔ)信息,再把自己電腦上原先存在的有數(shù)據(jù)的申報(bào)系統(tǒng)備份,導(dǎo)入這個(gè)空的6。0系統(tǒng)。點(diǎn)擊“文件上傳”模塊,直接進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面。4、在6。0系統(tǒng)中錄入明細(xì)數(shù)據(jù)或做收齊單證——“一致性檢查”無(wú)錯(cuò)誤——生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),存放路徑為D:2006退稅申報(bào)200602MX5、壓縮“壓縮——預(yù)審文件壓縮”,壓縮目錄:D:2006退稅申報(bào)200602MX“壓縮”,記住壓縮文件保存路徑,“退出”6、預(yù)審點(diǎn)“文件上
3、傳”模塊,“預(yù)審”“瀏覽”,選擇壓縮文件保存路徑,“導(dǎo)入”,提示“文件導(dǎo)入成功!”“正在進(jìn)行預(yù)審……請(qǐng)稍后下載疑點(diǎn)文件”,預(yù)審時(shí)間大約需要20分鐘。到“預(yù)審疑點(diǎn)下載”查詢預(yù)審狀態(tài)(未預(yù)審、預(yù)審?fù)瓿傻龋?,預(yù)審?fù)瓿珊螅c(diǎn)擊疑點(diǎn)下載圖標(biāo),下載存放到D:2006退稅申報(bào)。7、正式申報(bào)(1)疑點(diǎn)處理找到疑點(diǎn)文件“海關(guān)代碼+YS”,如“3318960000YS”,疑點(diǎn)必須先解壓縮,電腦里要安裝解壓縮軟件。“反饋信息處理——稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”,“瀏覽”,選擇解壓縮后的疑點(diǎn)文件夾,讀入疑點(diǎn)?!岸悇?wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢——預(yù)審疑點(diǎn)
4、反饋情況查詢——出口信息不齊情況查詢”撤消明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”如有無(wú)法通過(guò)的疑點(diǎn),根據(jù)反饋情況,調(diào)整明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),再生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)D:2006退稅申報(bào)200602MX(2)生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)“增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入”“免抵退申報(bào)匯總表錄入”“一致性檢查”無(wú)錯(cuò)誤生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)D:2006退稅申報(bào)200602HZ(3)壓縮壓縮——正式申報(bào)明細(xì)文件壓縮——選擇壓縮目錄D:2006退稅申報(bào)200602MX——壓縮壓縮——正式申報(bào)匯總文件壓縮——選擇壓縮目錄D:2006退稅申報(bào)200602H
5、Z——壓縮(4)文件上傳正式申報(bào)——一般生產(chǎn)企業(yè),提交——申報(bào)屬期,輸入與增值稅納稅申報(bào)一致的退稅申報(bào)所屬月份——選擇“單證齊全”——“瀏覽”,選擇壓縮路徑——“導(dǎo)入”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上傳---處理結(jié)果文件上傳成功!!待稅務(wù)機(jī)關(guān)處理!8、申報(bào)錯(cuò)誤,重報(bào)“撤單重報(bào)”:重新導(dǎo)入正確申報(bào)數(shù)據(jù)。9、查看審批結(jié)果申報(bào)電子數(shù)據(jù)通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批,企業(yè)月底可查看“審批通知單”——輸入所屬時(shí)期——提交10、進(jìn)料加工數(shù)據(jù)傳輸(1)進(jìn)料手冊(cè)登記“瀏覽”——D:2006退稅申報(bào)200602MXscjl.dbf(2)進(jìn)料加工“瀏覽”——D:
6、2006退稅申報(bào)200602MXjljg.dbf(3)進(jìn)料手冊(cè)核銷(xiāo)“瀏覽”——D:2006退稅申報(bào)200602MXschx.dbf注意:進(jìn)料數(shù)據(jù)不上傳,正式申報(bào)匯總表抵減額出不來(lái)??赡艹霈F(xiàn)的問(wèn)題和注意事項(xiàng):1、盡快修改密碼,初始密碼是6個(gè)0,登陸界面的右下方有“更改密碼”按鈕。2、預(yù)審文件不能頻繁上傳,兩次預(yù)審的時(shí)間必須間隔十分鐘以上。3、正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳,必須選“單證齊全”,如錯(cuò)選“核銷(xiāo)單不齊”,以后會(huì)有標(biāo)識(shí),系統(tǒng)自動(dòng)要求追繳補(bǔ)齊核銷(xiāo)單,會(huì)出現(xiàn)無(wú)法解決的情況。4、增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入里,“不得抵扣稅額”
7、等于或小于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù),不要漏填,否則匯總表和增值稅申報(bào)表會(huì)出現(xiàn)差額。匯總表由電腦自動(dòng)生成,絕對(duì)不能手工更改,確定匯總表和增值稅申報(bào)表無(wú)差額才可正式申報(bào)。5、必須修改系統(tǒng)配置、錄入企業(yè)基礎(chǔ)信息,保證基礎(chǔ)信息錄入正確,尤其是計(jì)稅計(jì)算方法,免抵管理的新辦出口企業(yè)必須填4;分類(lèi)管理代碼,所有企業(yè)都為C類(lèi)。7、生成申報(bào)數(shù)據(jù)前做“一致性檢查”,生成申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)做“系統(tǒng)備份”,要查看“預(yù)審反饋情況”,做“預(yù)審反饋處理”。申報(bào)數(shù)據(jù)如有邏輯錯(cuò)誤,一定會(huì)反映在一致性檢查里;如因電腦壞掉等情況引起數(shù)據(jù)丟失,可以通過(guò)導(dǎo)入系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)挽救;查
8、看預(yù)審反饋情況,如報(bào)關(guān)單信息未到或錄入錯(cuò)誤,需要更改明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。