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《質(zhì)量體系審核報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、SZSandaKanQualitySystemAuditNCReport（深圳山打根公司質(zhì)量體系審核報告）To:EddieY.K.Tsui–GeneralManagerAuditDate:Apr21,23~24,28~30,2009ReportDate:May4,2009Auditor:RaymondTam/HenryWongAuditScope:SDKFactory6&MetalWorkDept(Factory5)&QADept(Factory8B)AuditStandard:GB/T19001-2008/ISO9001:2008Item項目Clause條款A(yù)uditDept審核單位Aud
2、itFinding審核發(fā)現(xiàn)CauseofNC原因分析CorrectiveAction&CompletionDate糾正措施和完成日期責(zé)任部門14.2.3DocCtrl文件中心Nodocumentdistributioncolumnisfoundinthefrontpageofallcontrolleddocument.（文件內(nèi)沒有注明新制定文件需要發(fā)放的范圍。）因公司質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍涉及其它分廠，會讓外部審核方知悉真實情況，故不注明發(fā)放范圍。//2Theretrievalofoldversiondocumentisnotclear.（文件回收記錄未注明回收版本。）以前審核未對分發(fā)方法提出
3、異議，故一直沿用。在《文件發(fā)放與回收記錄》增加“回收版本”欄?！慈掌饘嵤㊣SO文控3Noexternaldocumentlistprovided.（沒有建立外來文件清單）以前未嚴(yán)格按程序執(zhí)行，訂制“外來文件”印章以識別并建立外來文件清單?！?月12日完成ISO文控/工程文控47.2.1Planning計劃部Customerpurchaseorderisnotclassified.訂單/合同未分類程序變更，未及時修訂文件修訂程序文件——已完成計劃部57.2.2Thecontentofcontractreviewisnotindetail.合同評審內(nèi)容不詳細(xì)評審表格內(nèi)未明確需評審的內(nèi)容修改
4、評審記錄表格，使內(nèi)容更詳細(xì)——5月12日完成計劃部67.2.3AsperprocedureSDKII-ISO-009,customercomplaintishandledbyproductionplanningdept.However,itwasfoundthatthecomplaintsarehandledbyQualitydept.按程序文件SDKII-ISO-009規(guī)定顧客投訴處理應(yīng)由計劃部執(zhí)行，然而實際由品質(zhì)部執(zhí)行由品質(zhì)部主導(dǎo)處理更加合理，但未能及時修訂文件修訂相應(yīng)的程序文件——已完成計劃部Page1of6Item項目Clause條款A(yù)uditDept審核單位AuditFinding
5、審核發(fā)現(xiàn)CauseofNC原因分析CorrectiveAction&CompletionDate糾正措施和完成日期責(zé)任部門77.1Planning計劃部Asperprocedure,planningdeptisrequiredtosendfinishedgoodsinspectionnoticetoHKQAandcustomerforfinishedgoodsinspection.However,itwasfoundthatthisnoticeissendbymarketingdeptinsteadofplanningdept.按程序規(guī)定計劃部通知HKQA和客戶QA進(jìn)行成品檢驗，實際上是由營
6、業(yè)部通知計劃部。程序變更，未能及時修訂文件修訂相應(yīng)的程序文件——已完成計劃部87.4.1MC/PUR物控/采購CurrentsupplierYuenFatPaperProductsFtyLtd,Code:DYFisnotinAVL.包材供應(yīng)商**不在合格供應(yīng)商一覽表內(nèi)。供方由開達(dá)指定，山打根沒有供方資料。中央物控部向開達(dá)查詢合格供方相關(guān)資料提供給QA部，QA部更新合格供方一覽表?！?月12日完成采購部QA部97.4.2ExistingPurchasingManagementProcedureisnotentirelysuitablefordailyoperation,eg.selectio
7、nofvendorandreleaseofP.OaredonebyKadernotSDK.現(xiàn)在的采購管理程序不適合實際操作，選擇供方和下采購訂單為開達(dá)并非山打根。因采購部職能發(fā)生重大變化，文件未能及時修改。修改相關(guān)程序文件?！淹瓿刹少彶?06.2.2aPersonnel人事部Noorganizationchartforindividualdeptandnojobspecification/requirem
