衛(wèi)生質(zhì)量體系審核報(bào)告

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1、編號(hào)：JLS/QR-18潮安縣榮達(dá)食品有限公司衛(wèi)生質(zhì)量體系審核報(bào)告審核編號(hào)：RD-QM200501擬制人：日期：批準(zhǔn)人：日期：編號(hào)：RD/QM-18頁(yè)碼：共4頁(yè)第1頁(yè)審核報(bào)告審核時(shí)間：2005.3.25-3.26受審核部門：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、營(yíng)銷部、設(shè)備部、辦公室潮安縣榮達(dá)食品有限公司內(nèi)部審核組：組長(zhǎng)：日期：2005.3.27審核員：日期：2005.3.27日期：2005.3.27日期：2005.3.27編號(hào)：RD/QM-18頁(yè)碼：共4頁(yè)第2頁(yè)1、審核目的：通過(guò)內(nèi)部審核檢查工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況是否正常，與《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的符

2、合性。2、審核范圍：衛(wèi)生質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品---工廠各類糖果、糕點(diǎn)產(chǎn)品；衛(wèi)生質(zhì)量管理體系所涉及部門---總經(jīng)理、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、營(yíng)銷部、設(shè)備部、辦公室3、審核依據(jù)：《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的要求；質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)類文件等。4、內(nèi)部審核主要參加人：1）審核組成員：2）總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、營(yíng)銷部、設(shè)備科、行政管理部的部門負(fù)責(zé)人等。編號(hào)：RD/QM-18頁(yè)碼：共4頁(yè)第3頁(yè)內(nèi)部審核綜述一、概況本次內(nèi)部審核是我工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的衛(wèi)生注冊(cè)換證前內(nèi)部審核。由于前期質(zhì)量策劃準(zhǔn)備工作比較充分，故本次內(nèi)部審核是在質(zhì)量體系運(yùn)行情況比較正常、有效的情況

3、下，按《審核計(jì)劃》安排進(jìn)行的。審核組由4人組成，審核組在分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性”，實(shí)施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核日程安排表經(jīng)審核員擬制，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由辦公室于2005年3月27日分發(fā)到被審核的各部門、車間。內(nèi)審組在審核期間，對(duì)全工廠的各相關(guān)部門進(jìn)行了全面檢查，審查中同工廠總經(jīng)理及職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工進(jìn)行交談，對(duì)本工廠按《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》建立了衛(wèi)生質(zhì)量管理體系作了不同方式的抽查證實(shí)。本次審核過(guò)程中得到了各部門的支持和配合，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中據(jù)最后統(tǒng)計(jì)共發(fā)現(xiàn)不合格3項(xiàng)，（詳見不合格報(bào)告

4、），內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向被審核部門有關(guān)人員指明，并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，內(nèi)審員還與部門負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法。針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商通過(guò)，各責(zé)任部門一致承諾對(duì)不符合項(xiàng)整改完成時(shí)間在2005年4月2日之前，并于2005年4月2日由原內(nèi)審人員驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。二綜合評(píng)價(jià)通過(guò)這次內(nèi)部審核，內(nèi)審組認(rèn)為工廠的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系符合本工廠的實(shí)際情況，且能正常運(yùn)行，基本上符合《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的要求，但在實(shí)施和效果上還有一些差距，仍需進(jìn)一步努力。三建議1、由于內(nèi)審是抽樣進(jìn)行的，不是所有不合格項(xiàng)都被觀察到，因此建議各部門對(duì)不合格項(xiàng)的糾正應(yīng)舉一反三

5、，有類似的情況應(yīng)主動(dòng)整改，編號(hào)：RD/QM-18頁(yè)碼：共4頁(yè)第4頁(yè)以不斷改進(jìn)和完善自身的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系；2、進(jìn)一步做好向員工宣貫衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的工作，使質(zhì)量體系運(yùn)行的效果更明顯，并持之以恒進(jìn)行下去。五分發(fā)本報(bào)告呈送總經(jīng)理。本報(bào)告及不合格項(xiàng)報(bào)告分發(fā)有關(guān)部門。本報(bào)告及全部資料保存于辦公室。附件：1、首次、末次會(huì)議記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)（簽字）：潮安縣榮達(dá)食品有限公司會(huì)議記錄表編號(hào)：RD/QM-24頁(yè)碼：共1頁(yè)第1頁(yè)主題內(nèi)容衛(wèi)生質(zhì)量管理體系衛(wèi)生注冊(cè)換證前內(nèi)部審核首次會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)公司辦公室主持人記錄人記錄內(nèi)容：一、審核組長(zhǎng)發(fā)言：1．介紹本工廠實(shí)施衛(wèi)生體系工作計(jì)

6、劃的階段性工作。強(qiáng)調(diào)本次內(nèi)審是工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系按《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》要求建立并運(yùn)行后進(jìn)行的內(nèi)部審核，審核工廠建立的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。相信在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和共同努力下，本次內(nèi)審將會(huì)取得滿意的效果。2．宣讀本次衛(wèi)生質(zhì)量管理體系審核日程安排表：①各受審部門應(yīng)按計(jì)劃安排時(shí)間，在現(xiàn)場(chǎng)接待內(nèi)審組，準(zhǔn)備好審查資料；②內(nèi)審是為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除不合格項(xiàng)，為順利通過(guò)檢驗(yàn)檢疫局評(píng)審打好基礎(chǔ)，大家應(yīng)實(shí)事求是，正確對(duì)待此次內(nèi)審工作，保證圓滿完成審核任務(wù)；③將審核過(guò)程作為一次學(xué)習(xí)、練兵的機(jī)會(huì)，根據(jù)審查要求做好今后的工作，把貫標(biāo)工作落到實(shí)處。二、總經(jīng)理發(fā)言：肯定

7、了目前我工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的正常開展，要求認(rèn)真做好本次審核，共同克服衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在的薄弱環(huán)節(jié)。備注潮安縣榮達(dá)食品有限公司會(huì)議記錄表編號(hào)：RD/QM-22頁(yè)碼：共2頁(yè)第1頁(yè)主題內(nèi)容衛(wèi)生質(zhì)量管理體系衛(wèi)生注冊(cè)換證審核前內(nèi)部審核末次會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人記錄人記錄內(nèi)容：一、審核組長(zhǎng)發(fā)言：1．本次是工廠衛(wèi)生質(zhì)量管理體系《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》要求建立并運(yùn)行后進(jìn)行的內(nèi)部審核，在內(nèi)審組的努力和各部門、各車間領(lǐng)導(dǎo)的支持和配合下，取得了圓滿的成功，達(dá)到了預(yù)期的目的，從審核結(jié)果總的情況來(lái)看，衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本能達(dá)到要求，但仍有不

8、合格項(xiàng)需進(jìn)行整改。只要大家齊動(dòng)員，共同努力，相信驗(yàn)證工作會(huì)按計(jì)劃順利通過(guò)。2．宣讀審核結(jié)果：①