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1、市十七屆人大四次會議文件關(guān)于肥城市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告——2015年1月22日在肥城市第十七屆人民代表大會第四次會議上肥城市財政局局長陳正一各位代表：我受市政府委托，向大會提交肥城市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況2014年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下緊緊圍繞建設(shè)“中國桃都、美好肥城”奮斗目標，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)中向好，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)。（一）
2、全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況172014年，全市一般公共預(yù)算收入35.46億元，完成預(yù)算的100.06%，增長11.06%，加上上級稅收返還收入2.04億元、一般性轉(zhuǎn)移支付7.45億元、專項轉(zhuǎn)移支付5.44億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入1200萬元、上年結(jié)余3933萬元、調(diào)入資金1.19億元，收入合計52.1億元。全市一般公共預(yù)算支出48.54億元，完成預(yù)算的106.4%，增長14.89%，加上上解上級支出3.14億元、地方政府債券還本支出300萬元、調(diào)出資金2129萬元，支出合計51.92億元。收支相抵后，全市一般公
3、共預(yù)算收支結(jié)余1813萬元。（二）市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況1、收入情況。2014年，市級一般公共預(yù)算收入18.65億元，完成預(yù)算的100.27%，增長5.58%。其中，稅收收入12.73億元，完成預(yù)算的98.1%，增長5.13%。主要收入項目完成情況是：增值稅4.37億元，完成預(yù)算的97.5%，增長8.63%；營業(yè)稅1.92億元，完成預(yù)算的85.3%，下降4.35%，未完成預(yù)算主要是國家實施營業(yè)稅改征增值稅（以下簡稱“營改增”）；企業(yè)所得稅2.12億元，完成預(yù)算的102.2%，增長9.36%；個人所得稅2486
4、萬元，完成預(yù)算的65.4%，下降27.42%，未完成預(yù)算主要是部分企業(yè)經(jīng)營困難，高薪及分紅職工收入減少；其他稅收收入4.07億元，完成預(yù)算的107.5%，增長7.2%。非稅收入5.92億元，完成預(yù)算的105.2%，增長6.58%。2、支出情況。2014年，市級一般公共預(yù)算支出32.77億元，完成預(yù)算的106.23%，增長16.22%。主要支出項目完成情況是：17（1）一般公共服務(wù)2.18億元，完成預(yù)算的91.5%，下降4.12%。主要是各部門堅持厲行節(jié)約，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，一般性支出得到有效控制，行政成
5、本逐步下降。（2）教育10.01億元，完成預(yù)算的100.2%，增長4.33%。其中：撥付資金6.61億元，用于教師工資及各項社會保障等；撥付資金8091萬元，保障生均公用經(jīng)費；投入資金1.6億元，支持中小學(xué)校建設(shè)；投入資金7386萬元，支持職業(yè)教育；撥付資金1731萬元，用于免費教科書補助和困難家庭學(xué)生資助；撥付資金848萬元，落實農(nóng)村代課教師補助政策。（3）科學(xué)技術(shù)6317萬元，完成預(yù)算的102.5%，增長10.98%。其中：投入資金3145萬元，用于應(yīng)用技術(shù)研發(fā)；投入資金393萬元，支持新產(chǎn)品研發(fā)；撥付資金
6、77萬元，用于中科院科研合作和肥桃培優(yōu)、科技創(chuàng)新等經(jīng)費補助。（4）文化體育與傳媒4567萬元，完成預(yù)算的105.1%，增長22.11%。其中：投入資金934萬元，支持文化事業(yè)發(fā)展；投入資金1021萬元，用于群眾體育、公益電影放映和文物保護等；撥付資金554萬元，用于工資及各項社會保障等。（5）社會保障和就業(yè)5.48億元，完成預(yù)算的120%，增長33.14%，超預(yù)算的原因是年中多項社會保障政策擴面提標。其中：撥付資金2.5億元，用于機關(guān)養(yǎng)老保險；撥付資金1.29億元，用于居民基本養(yǎng)老保險；撥付資金4941萬元，用
7、于城鄉(xiāng)居民最低生活保障；撥付資金3728萬元，用于社會福利；投入資金1267萬元，用于就業(yè)再就業(yè)；投入資金300萬元，支持社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。17（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育5.14億元，完成預(yù)算的115.9%，增長15.84%。其中：撥付資金4477萬元，用于城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險；撥付資金2.05億元，用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療；投入資金4457萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生項目；撥付資金1680萬元，支持基層藥物制度改革；拔付資金2380萬元，用于計劃生育事業(yè)發(fā)展；撥付資金9013萬元，用于行政事業(yè)人員醫(yī)
8、療保險。（7）節(jié)能環(huán)保8544萬元，完成預(yù)算的210.6%，增長59.11%，超預(yù)算的原因是上級專項轉(zhuǎn)移支付大幅增加。其中：投入資金1429萬元，用于污染防治和康王河人工濕地水質(zhì)凈化等；投入資金2914萬元，用于淘汰落后產(chǎn)能；投入資金863萬元，用于提前淘汰黃標車；投入資金564萬元，用于既有居住建筑供熱計量節(jié)能改造；撥付資金675萬元，用于企業(yè)節(jié)能考核。（8）城鄉(xiāng)社區(qū)2928萬元，完
