涿州市七屆人大

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1、涿州市七屆人大六次會(huì)議文件(9-2)2016年涿州市全市政府預(yù)算（草案）2016年1月目錄§12016年全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)展望1§22016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則1§32016年財(cái)政收入預(yù)算（草案）4§42016年財(cái)政平衡預(yù)算（草案）6§52016年公共財(cái)政支出預(yù)算8§62016年政府性基金收支出預(yù)算22§72016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制基本情況24§82016年部門預(yù)算支出安排26第一部分2016年形勢(shì)展望及預(yù)算安排思路§12016年全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)展望十二五期間，投資、消費(fèi)、出口的增速基本上逐年下降，預(yù)計(jì)“十三五”經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將先筑

2、底、后回升。2016年經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，企業(yè)開工不足、庫(kù)存增加、盈利能力下降等現(xiàn)象還不能得到有效緩解。另一方面看，京津冀一體化又為我市發(fā)展帶來新的契機(jī)，對(duì)我市經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用將逐步顯現(xiàn)。從財(cái)政角度講，從收入看：一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)沒有明顯變化，財(cái)政增收十分困難。二是治理大氣污染任務(wù)艱巨，整治污染環(huán)境，淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)停污染企業(yè)，將造成部分減收。三是政策性減收因素增加，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策，特別是“營(yíng)改增”擴(kuò)面，提高小微企業(yè)納稅起征點(diǎn)；取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)，也將帶來一定的減收影響。從支出看：

3、一是治理大氣污染需要財(cái)政安排專項(xiàng)支出予以保障。二是各項(xiàng)民生政策繼續(xù)擴(kuò)大，如新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等繼續(xù)提標(biāo)。三是落實(shí)政策性安置、撫恤，規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員津貼補(bǔ)貼、公務(wù)用車改革發(fā)放交通補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等，人員經(jīng)費(fèi)增支壓力巨大?！?2016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則3一、指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，按照中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和市委、市政府決策部署，緊緊圍繞“解放思想、率先發(fā)展”這一主線，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，為高效推進(jìn)“四大主體戰(zhàn)略”、打好“三大戰(zhàn)役”提供財(cái)力支撐。實(shí)施積極的財(cái)政政

4、策，完善基本公共服務(wù)體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，著力改善民生。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員、“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出。推進(jìn)預(yù)算公開透明，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。二、按上述指導(dǎo)思想，部門預(yù)算建議計(jì)劃編制堅(jiān)持以下原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，收入適度增長(zhǎng)。綜合考慮全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和政策性增減收因素，實(shí)事求是地安排收入預(yù)算。二是堅(jiān)持依法理財(cái)，確保收支平衡。嚴(yán)格按照預(yù)算管理職責(zé)、預(yù)算編制程序、收支范圍和內(nèi)容等要求編制預(yù)算，突出重點(diǎn)，兼顧一般，量力而行，量財(cái)辦事。三是堅(jiān)持零基預(yù)算，確保預(yù)算完整。打破“基數(shù)”制約，根據(jù)財(cái)力情況和有關(guān)政策

5、、標(biāo)準(zhǔn)，重新測(cè)算確定支出預(yù)算；按照新預(yù)算法要求完善復(fù)式全口徑預(yù)算體系，在編制公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算的同時(shí)，試編社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。改變財(cái)政投入方式，加大政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)力度，大力推廣政府和社會(huì)資本合作PPP模式。四是堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力整合資金。認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)規(guī)定”和“約法三章”3，嚴(yán)控一般性支出，堵塞支出漏洞；加大整合資金力度，集中支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目，提高財(cái)政資金的配置效益和規(guī)模效益。五是堅(jiān)持民主理財(cái)，推進(jìn)預(yù)算公開。全力打造“陽(yáng)光預(yù)算”、“民主預(yù)算”。擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付覆蓋范圍，政府全部收

6、支和所有預(yù)算單位的財(cái)政性資金，均要實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付管理。同時(shí)，做好預(yù)決算公開工作，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。3第二部分2016年全市政府財(cái)政預(yù)算收入安排基本情況§32016年財(cái)政收入預(yù)算（草案）單位:萬元項(xiàng)目2015年完成數(shù)2016年計(jì)劃可比增長(zhǎng)%一、分部門公共財(cái)政預(yù)算收入1877682046679.0(一)國(guó)稅系統(tǒng)148412064239.1(二)地稅系統(tǒng)1514691607416.1(三)財(cái)政系統(tǒng)21458232838.5二、分項(xiàng)目公共財(cái)政預(yù)算收入1877682046679.0(一)稅收收入1663101813849.1(二)非稅收入214582

7、32838.5公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì)1877682046679.0　　　　基金收入合計(jì)202499495586144.7其中：政府性基金收入176026472877168.6地稅代征養(yǎng)老金2647322709-14.2-8-§3.12016年財(cái)政收入預(yù)算說明2015年，全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成187768萬元；基金收入完成176026元（不含地稅代征養(yǎng)老金2.65億元）。2016年收入計(jì)劃編制充分考慮經(jīng)濟(jì)下行壓力和全面推進(jìn)“營(yíng)改增”擴(kuò)面等政策性減稅因素，參考省、市確定的公共財(cái)政預(yù)算收入增幅，公共財(cái)政預(yù)算收入安排204667萬元，增長(zhǎng)9%。分項(xiàng)目

8、收入為：稅收收入安排181384萬元；非稅收入安排23283萬元。分征收部門情況為：國(guó)稅系統(tǒng)20642萬元，增長(zhǎng)39.1%；地稅系統(tǒng)160741萬元，增長(zhǎng)6.1%；