涿州市八屆人大

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1、涿州市八屆人大二次會議文件(8-1)關(guān)于涿州市2017年市總預(yù)算執(zhí)行情況及2018年市總預(yù)算(草案)的報告2018年2月1日在涿州市第八屆人民代表大會第二次會議上涿州市財政局局長李賀群各位代表:受市政府委托,我向大會提交2017年市總預(yù)算執(zhí)行情況及2018年市總預(yù)算(草案)的報告,請予審議。并請市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。一、2017年全市預(yù)算執(zhí)行情況今年以來,全市各級各部門認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng),在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大和市政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下,全市財政工作緊緊圍繞開創(chuàng)新時代全

2、面建設(shè)“京畿文化生態(tài)名城,協(xié)同發(fā)展功能新區(qū)”新局面的總體目標(biāo),以依法理財為主線,以績效管理為抓手,認(rèn)真履行財政職能,全力組織財政收入,大力支持經(jīng)濟發(fā)展,財政收入質(zhì)量和規(guī)模實現(xiàn)歷史性突破。18全面落實惠民政策,不斷深化財政管理與改革,全市經(jīng)濟保持穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好態(tài)勢。財政運行總體平穩(wěn),預(yù)算執(zhí)行情況良好,各項積極財政政策措施得到較好落實,有力地支持了全市經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。2017年全市全部財政收入完成500551萬元,增長38.22%。其中:國稅系統(tǒng)完成238181萬元,增長84.54%(營改增征收職能劃轉(zhuǎn));地稅系統(tǒng)完成226633萬元,增長1

3、8.39%;財政系統(tǒng)完成35737萬元。一般公共預(yù)算收入完成261452萬元,增長23.67%。按財政體制計算當(dāng)年可用財力為430234萬元(含公共財政預(yù)算收入261452萬元,上級補助收入158871萬元,調(diào)入資金6389萬元,省財政代發(fā)地方政府債券收入3522萬元,),加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)14838萬元,加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53448萬元,當(dāng)年累計財力為498520萬元。當(dāng)年一般公共財政預(yù)算支出為396544萬元,地方債券還本、置換債券支出4400萬元,上解支出4673萬元,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金75000萬元,當(dāng)年累計支出為480617萬元。公共財

4、政預(yù)算收支相抵累計結(jié)余(結(jié)轉(zhuǎn))17903萬元。2017年全市政府性基金收入完成160441萬元,增長34.53%。上級補助收入627萬元,新增專項債券收入47900萬元,加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12034萬元,當(dāng)年累計財力為221002萬元。政府性基金支出完成164015萬元,調(diào)出資金6380萬元,上解支出620萬元,置換債券支出777萬元,當(dāng)年累計支出為171792萬元,收支相抵累計結(jié)轉(zhuǎn)49210萬元(含專項債券結(jié)轉(zhuǎn)27308.4萬元)。182017年全市社會保險基金收入預(yù)算為168331萬元,完成151925萬元,完成預(yù)算的90.25%;支出預(yù)算為160

5、698萬元,完成150071元,完成預(yù)算的93.3%。從平衡情況看,2017年社會保險基金當(dāng)年收入151925萬元;社會保險基金支出總計為150071萬元。收支相抵后,當(dāng)年結(jié)余1854萬元。一年來,全市各級各部門認(rèn)真貫徹新的預(yù)算法,認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會的各項決議,深化財稅改革,發(fā)揮調(diào)控作用,促進平穩(wěn)增長,推動轉(zhuǎn)型升級,保障改善民生,各項工作取得新的成效。(一)強化財政收入征管,開源節(jié)流保平衡●2017年,我市財政收入受經(jīng)濟形勢向好和上半年房地產(chǎn)形勢回暖及大力清繳欠稅的影響,財政收入增幅較高,全部財政收入和一般公共預(yù)算收入增幅分別為38.22%和

6、23.67%;總規(guī)模突破50億元和26億元大關(guān),實現(xiàn)歷史性突破。財稅部門創(chuàng)新方法,科學(xué)謀劃,強化責(zé)任,依法征管。強化綜合治稅工作機制,建立了“政府領(lǐng)導(dǎo)、財政牽頭、信息支撐、齊抓共管”的綜合治稅體系,從根本上解決涉稅信息不暢、部分行業(yè)和稅種征管不到位的問題。3月份,市委、市政府印發(fā)了《涿州市2017年綜合治稅工作方案》,從房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等七個方面開展專項行動,對全年稅收任務(wù)完成起到了積極促進作用;開展納稅評估,加強稅源分析預(yù)測,對納稅大戶實行動態(tài)監(jiān)控管理,確保重點稅源企業(yè)對稅收收入的支撐作用;培植財源,18全面落實對企業(yè)的減稅降費政策,隨著財稅體制

7、改革不斷推進,為企業(yè)減稅讓利的步伐不斷加快,營改增全面實施,小微企業(yè)稅收減免政策等全面落實?!穸喾交I措資金,加強統(tǒng)籌保平衡。面對復(fù)雜的財經(jīng)形勢,為確保全市重大決策部署落實和重點民生支出需要,堅持開源與節(jié)流相結(jié)合。財政部門充分發(fā)揮職能作用,爭取上級項目和資金支持再創(chuàng)新高,全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付和專項資金158871萬元,地方政府債券資金51422萬元,緩解了我市資金壓力,有力支持了全市經(jīng)濟社會發(fā)展。同時,按照上級要求,積極盤活財政存量資金,清理結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的未支付專項資金和各類專戶資金5807萬元,統(tǒng)籌用于急需的支出項目,確保預(yù)算收支平衡。(二)保障

8、財政重點支出需要,持續(xù)改善民生2017年,我們進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的支出順序

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